88,00 грн
ПлатникЛиповецький ліцей №1ім.В.ЛипківськогоЄДРПОУ 41865886
→
ОдержувачФОП Козак Л.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021 2230 - 88,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№14600 вiд 04.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Липовець, Вінницький район: 1 799 транзакцій на 42,1 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 561 | 19,5 млн грн | |
| Освіта | 834 | 14,6 млн грн | |
| Освіта | 151 | 3,1 млн грн | |
| Медицина | 35 | 2,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 166 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 52 | 170,1 тис. грн |
0611021 2230 - 88,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№14600 вiд 04.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 88,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№14878 вiд 05.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 44,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№14722 вiд 05.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 44,00; оплата за хлiб зг. дог.№124 вiд 04.03.2026р., нак.№14269 вiд 01.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-166065,00;Єдиний внесок на з/пл за І пол.травня 2026 року перераховано повністю, код платежу 71010000)
Повна картка транзакції →*;101;04325957;11010100;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0110150;2111-136170,00;податок з доходів фізичних осіб з з/п заІ пол. травня 2026року . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273-103515,32;електроенергія;акт№79682 від 30.04.206р. Дог.№04325957 від 11.05.2026р.;в т.ч ПДВ-17252,55.
Повна картка транзакції →0712020 2610(2271)-100000грн. оплата за теплову енергію зг.акта №4502 від 26.03.2026;дог.№Т-67/419 від 29.12.2025 ;в т.ч. ПДВ -16666,67
Повна картка транзакції →0611031 2120 - 74000,00грн.; сплата нарахованого ЄСВ на аванс за травень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611031 2111 - 60000,00; сплата ПДФО 18% , утримано iз авансу за травень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-37951,00;військовий збір за І пол. травня 2026року . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →101КПКВ1011080;2120-28000,00;ЄСВ нараховано на зарплату за I пол.травня 2026року перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0611021 2120 - 22000,00грн.; сплата нарахованого ЄСВ на аванс за травень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 КПКВК 1014030 КЕКВ 2120 - 21000,00 єдиний соцiальний внесок iз заробiтної плати за I пол.травня 2026 року
Повна картка транзакції →0611021 2111 - 20000,00; сплата ПДФО 18% , утримано iз авансу за травень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101КПКВ1011080;2111-18000,00;ПДФО утримано iз зарплати за I пол.травня 2026року перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →101 КПКВК 1014030 КЕКВ 2111 - 17900,00 прибутковий податок iз заробiтної плати за I пол.травня 2026 року
Повна картка транзакції →0611031 2111 - 17000,00; сплата вiйськового збору 5%, утримано iз авансу за травень 2026р.; перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611021 2111 - 6000,00; сплата вiйськового збору 5%, утримано iз авансу за травень 2026р.; перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →101КПКВ1011080;2111-6000,00;Вiйськовий збiр утримано iз зарплати за I пол.травня 2026року перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →101 КПКВК 1014030 КЕКВ 2111 - 5000,00 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол.травня 2026 року
Повна картка транзакції →0110150;2240-4500,00;послуги з ремонту комп’ютерної техніки;акт н/п №9 від 11.05.2026р. Дог.№25 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 2756,00; оплата за овочі/фрукти зг. дог.№75 вiд 13.02.2026р., нак.№109185 вiд 11.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 1564,00; оплата за овочі зг. дог.№140 вiд 20.03.2026р., нак.№109186 вiд 11.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0114082;2210-1290,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№34 від 08.05.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№70-рн від 08.05.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →