1 119,79 грн
0611021 2111 Стягнення боргу за травень 2026р Шпуро Свiтлани Миколаївни зг.пост.ВПN65316730 вiд 06.05.2021р.Перерах.повн.
Повна картка транзакції →Крижопіль, Тульчинський район: 3 042 транзакцій на 71,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 716 | 20,8 млн грн | |
| Управління | 324 | 13,2 млн грн | |
| Освіта | 214 | 5,5 млн грн | |
| Освіта | 266 | 4,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 28 | 4,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 210 | 3,8 млн грн | |
| Освіта | 232 | 3,4 млн грн | |
| Медицина | 39 | 3,2 млн грн | |
| Освіта | 307 | 3,0 млн грн | |
| Медицина | 168 | 2,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 148 | 2,0 млн грн | |
| Освіта | 100 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 94 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 95 | 1,0 млн грн | |
| Культура і спорт | 101 | 875,4 тис. грн |
0611021 2111 Стягнення боргу за травень 2026р Шпуро Свiтлани Миколаївни зг.пост.ВПN65316730 вiд 06.05.2021р.Перерах.повн.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; Оплата телекомунікаційних послуг за травень 2026р.; зг.дог.№9892 від 20.01.2026р.; зг.акту № 9892/05.2026/01 від 31.05.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →1010160 2240 за послуги інтернет провайдера за травень2026 р. згідно акту наданих послуг №16229/05 від 03.06.2026р договір №16229 від 28.01.2026 року в т.ч ПДВ- 116,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;36647945;;1216071 2610 Єдиний соцiальний внесок на заробiтну плату за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101;1216071;2610 Єдиний соцiальний внесок на заробiтну плату за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;36647945;;1216071 2610 Податок з доходiв фiзичних осiб з заробiтної плати за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101;1216071;2610 Податок з доходiв фiзичних осiб з заробiтної плати за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;36647945;;1216071 2610 Вiйськовий збiр з заробiтної плати за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101;1216071;2610 Вiйськовий збiр з заробiтної плати за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів;зг дог№25 від 29.05.2026р;зг.накл№СМ000173779 від 29.05.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за рибу морожену (хек);згідно договору№10 від 03,03,2026р;зг.накладн.№НБ000036168від 01.06.,2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за травень xxxxр.(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за травень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів;зг дог№25 від 29.05.2026р;зг.накл№СМ000173780 від 29.05.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;картопля,;згідно договору №19 від 07.04.2026р;зг.накладн.№ СМ0000183609 від 01.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; яйце куряче;згідно договору№18 від 23.03.2026р;зг.накладн.№НБ000036169від 01.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44008798;;1014082 2730 податок з доходів фіз.осіб з грошової винагороди по рішенню викон.комітету Крижопільської сел. ради від 22.05.2026р №194(101 1014082 2730 податок з доходів фіз.осіб з грошової винагороди по рішенню викон.комітету Крижопільської сел. ради від 22.05.2026р №194)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за травень xxxxр.(101 Військовий збір із лікарняних за травень xxxxр.)
Повна картка транзакції →*;101;44008798;;1014082 2730 Військовий збір з грошової винагороди по рішенню викон.комітету Крижопільської сел.ради від 22.05.2026р №194(101 1014082 2730 Військовий збір з грошової винагороди по рішенню викон.комітету Крижопільської сел.ради від 22.05.2026р №194)
Повна картка транзакції →0611010;2230;картопля,;згідно договору №19 від 07.04.2026р;зг.накладн.№ СМ0000183546 від 01.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2111;Розрахункові при звільненні за червень 2026р.; зг. реєстру прац. на пер. в банк, зг.догов.№372 від 26.02.2024р.;відомість №12 від 01.06.2026р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;44098569;;0810160 2120 Сплата єдин. соц. внес. нарах. розрахункові при звільненні за червень 2026 року.,(101 0810160 2120,Сплата єдин. соц. внес. нарах. розрахункові при звільненні за червень 2026 року.,)
Повна картка транзакції →*;101;44098569;;0810160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із розрахункових при звільненні за червень 2026 року.,(101 0810160,2111,Податок з доходів фізичних осіб утриманий із розрахункових при звільненні за червень 2026 року.,)
Повна картка транзакції →*;101;44098569;;0810160 2111 Військовий збір утриманий із розрахункових при звільненні за червень 2026 року.(101 0810160, 2111,Військовий збір утриманий із розрахункових при звільненні за червень 2026 року.)
Повна картка транзакції →0812010;2610; За електроенергiю за квiтень 2026 р; зг дог.№ ЕЛ-161/26 вiд 26.02.26 р; зг акту коригування №506 вiд 28.05.2026 в т.ч. ПДВ 15436,68 грн
Повна картка транзакції →1011080 2273 за розподіл електроенергії у травні 2026 р., договір №КР-134000/30 від 15.01.2026р., акт №8092548603215 від 18.05.2026р., в т.ч. ПДВ-1961,62
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за філе куряче ; зг.дог.№5 від 17.02.2026р; зг.накл.№СМ000171751 від 29.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060; 2273; за розподіл електричної енергії за травень 2026 року, договір № КР-134100/36 від 19.01.2026 акт № 8094297672532 від 18.05.2026 в т.ч. ПДВ - 922,67 грн
Повна картка транзакції →1014060; 2210; придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки та оргтехніки, договір № 32 від 25.05.2026 накладна № 456 від 25.05.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →