c. Соболівка, Гайсинський район: 591 транзакцій на 13,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 313 | 9,7 млн грн | |
| Управління | 67 | 2,2 млн грн | |
| Соцзахист | 143 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 68 | 578,5 тис. грн |
*;101;43978490;;3710160 2120 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за першу половину лютого місяця 2026 р.(101 3710160 2120 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за першу половину лютого місяця 2026 р.без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;43905731;;0610160 2120 єдиний внесок, нарахований на заробітну плату працівників за І пол.лютого 2026 року(101 0610160 2120 єдиний внесок, нарахований на заробітну плату за l половину лютого 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;43978490;11010100;3710160 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за першу половину лютого місяця 2026р(101 3710160 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за першу половину лютого місяця 2026р.без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;44038599;;0810160 2111 ПДФО утриманий із відпускних та заробітої плати за І половину лютого 2026 р.(101 0810160 2111ПДФО утриманий із відпускних та заробітої плати за І половину лютого 2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;43905731;;0610160 2111 ПДФО, утриманий із заробітної плати працівників за І пол. лютого 2026 року(101 0610160 2111 ПДФО, утриманий із зарплати працівників за l пол. лютого 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;43978490;11011000;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину лютого місяця 2026 р(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину лютого місяця 2026 р.без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;44038599;;0810160 2111 в/збір утриманий із відпускних та заробітної плати за І половину лютого місяця 2026 року .(101 0810160 2111 в/збір утриманий із відпускних та заробітної плати за І половину лютого місяця 2026 року .)
Повна картка транзакції →*;101;43905731;;0610160 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати працівників за І пол. лютого 2026 року(101 0610160 2111 в/збір, утриманий із заробітної плати працівників за l пол. лютого 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0118130 2120 єдиний внесок ,нарахований на заробітну плату за першу половину лютого 2026 року; без ПДВ.(101 0118130 2120 єдиний внесок ,нарахований на заробітну плату за першу половину лютого 2026 року; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0118130 2111 ПДФО ,утриманий із заробітної плати за першу половину лютого 2026 року; без ПДВ.(101 0118130 2111 ПДФО ,утриманий із заробітної плати за першу половину лютого 2026 року; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0118130 2111 в/збір ,утриманий із заробітної плати за першу половину лютого 2026 року; без ПДВ.(101 0118130 2111 в/збір ,утриманий із заробітної плати за першу половину лютого 2026 року; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0110150;2240; Оплата інших послуг у сфері інформації;Згідно акта вик.робіт № 80 від 09.02.2026 р. та договору № 2 від 09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2250;оплата відрядження за лютий місяць 2026 року; згідно реєстру авансових звітів №2 від 09.02.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;19010100 04330792 0110150 2800;Екологічний податок згідно подат.деклар. №4 від 06.02.2026року та розрахунку № 1 від 06.02.2026р.без ПДВ(101 19010100 04330792 0110150 2800;Екологічний податок згідно податкової декларації №4 від 06.02.2026року та розрахунку № 1 від 06.02.2026р.; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За виконані роботи по тех. обсл. електромереж;Згідно акту №2300195258 від 05.02.2026р та дог.№300484368 від 04.02.2026 р. в т.чПДВ-1487,08.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом;Згідно акта № 3/2 від 04.02.2026р договору. №3 від 19.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-560,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом;Згідно акта № 02/19/26 від 04.02.2026р дог. № 19/26 від 21.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-290,00.
Повна картка транзакції →*;200;43905731;;рентна плата за користування надрами (код доходів 13030100) за ІV квартал 2025 року(200 0610160 2800 рентна плата за користування надрами (код доходів 13030100) за ІV квартал 2025 року)
Повна картка транзакції →0813035;2610;Компенсація витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян згідно облік форми №12 дог №1 від 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2250;виплата за відрядження згідно реєстру авансових звітів №2 від 03.02.26 року
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання паливно-мастильних матеріалів (за бензин А-95);Накладна № 1 від 02.02.2026 р. та договору №4 від 29.01.2026;в т.ч ПДВ-5500,00.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги на лікування згідно розпорядження №11,14 від 14.01.2026р. та №19 від 23.01.2026р..
Повна картка транзакції →0117413;2240;Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом;Згідно акту 4 від 30.01.2026р. договора № 1 від 29.01.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги на лікування згідно розпорядження №12 від 14.01.2026р. та №20 від 23.01.2026р..
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги хворим на ниркову недостатність(які потребують гемодіалізу) зг розп №17 від 14.01.2026р.
Повна картка транзакції →