2 334,24 грн
ПлатникКЗ "Турбівська ДЮСШ"ЄДРПОУ 35097659
→
ОдержувачГУК У Вiнн.обл/смт.Турбiв/11011000ЄДРПОУ 37979858
101 35097659 0615031 2111- 2334,24 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за березень 2026 року
Повна картка транзакції →Турбів, Вінницький район: 628 транзакцій на 9,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 96 | 2,4 млн грн | |
| Соцзахист | 163 | 2,1 млн грн | |
| Соцзахист | 85 | 1,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 68 | 985,1 тис. грн | |
| Соцзахист | 57 | 743,4 тис. грн | |
| Освіта | 99 | 737,4 тис. грн |
101 35097659 0615031 2111- 2334,24 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за березень 2026 року
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-1250,00 придбання продукцiї (пакети для смiття) згiдно договору №7 вiд 19.03.2026 р. та накладної №2 ВIД 19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →101 35097659 0615031 2111-1170,15 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за березень згiдно цивiльно правового договору № 3 вiд 20.03.2026 р акт№3 вiд 30.03.2026 р.
Повна картка транзакції →101 35097659 0615031 2111-1167,50 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за березень згiдно цивiльно правового договору № 2 вiд 20.03.2026 р акту №2 вiд 30.03.2026 р.
Повна картка транзакції →101 35097659 0615031 2111-909.10 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати згiдно цивiльно правового договору № 1 вiд 20.03.2026 р акт№1 вiд 30.03.2026 р.
Повна картка транзакції →43976087 КТКВКМБ 0611141 КЕКВ 2111-81763,03;фiнансування заробiтної плати за другу половину березень 2026 року; податки та збори перерахованоповнiстю;;;
Повна картка транзакції →1610160 2111- 78287,86 заробітна плата за березень 2026 рік Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0910160; 2111-53921,43 грн. Перераховано на ПК 2 пол. зароб.плати за березень 2026 року. Податки та збори перер.повнiстю
Повна картка транзакції →812111(2610)2273-15403,85;за розподiл електричної енергiї березень 2026 р.;акт №8095536310172 вiд 23.03.2026р.згiдно договору №08/26 вiд 23.01.2026 р.;ПДВ 2567,31;;;
Повна картка транзакції →101 44077617 КТКВКМБ 1610160 КЕКВ 2120 - 22367,96 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за березень 2026 перераховано повністю
Повна картка транзакції →10144077617 КТКВКМБ 1610160 КЕКВ 2111 - 18301,07 Податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за березень 2026 перераховано повністю
Повна картка транзакції →101 43913318, КТКВМБ 0910160 КЕКВ 2120 - 17048,98 грн нарахування єдиного внеску з 2 пол. зароб.плати за березень 2026 р.
Повна картка транзакції →101 43976087 КТКВКМБ0611141 КЕКВ2111-16645,90;податок з доходiв фiз.осiб ззаробiтної плати за березень 2026 р;перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →101 43976087 КТКВКМБ 0611141 КЕКВ 2120-14894,60 ;єдиний соцiальний внесок на заробiтню плату за березень 2026 року;перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →101 43913318 КТКВКМБ 0910160 КЕКВ 2111 - 13949,17 грн. податок з доходiв фiзичних осiб з 2 пол. зароб. плати за березень 2026 р.
Повна картка транзакції →101 43976087 КТКВКМБ0611141 КЕКВ2111-5179,42 ;вiйськовий збiр ззаробiтної плати за березень 2026 р;перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →101 44077617 КТКВКМБ 1610160 КЕКВ 2111 - 5083,62 Військовий збір із заробітної плати за березень 2026 перераховано повністю
Повна картка транзакції →101 43913318, КТКВМБ 0910160 КЕКВ 2111-3874,77 грн військовий збір з 2 пол. зароб. плати за березень 2026 р.
Повна картка транзакції →812111(2610)2730-44840,14; вiдшкодування лiкарських засобiв, березень 2026р.; реєстр№3 вiд 23.03.2026р.згiдно договору № 8 вiд 29.01.2026р.;ПДВ 2933,47;;;
Повна картка транзакції →35097659 КПКВК 0615031 КЕКВ 2273-4951,25 за електричну енергiю. згiд.дог.№ЛИ-150900 вiд 15.01.26 р.акт №2110774-2603-1 вiд 20.03.2026 р. в т.ч.ПДВ-825,21 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-920,00 придбання колеса до тачки для забезпечення благоустрою територiї згiдно дог №4 вiд 19.03.2026 р. та накладної№5 вiд 19.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-370,00 оплата за шину Kamberg для бензопили для забезпечення благоустрою територiї згiдно дог №8 вiд 19.03.2026 р.та накладної №1 вiд 19.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-263,00 оплата за матерiали для ремонту електромереж (вилка, розетка) згiдно договору №5 вiд 19.03.2026 р. та накладної №4 вiд 19.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-245,00 придбання iнвентарю (граблi,лопата) для забезпечення благоустрою територiї згiдно дог №6 вiд 19.03.2026 р. та накладної №3 вiд 19.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-200,00 придбання iнвентарю (мiтла, вiник,кий) для забезпечення благоустрою територiї згiдно дог №9 вiд 19.03.2026 р. та накладної №6 вiд 19.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →