1 561,90 грн
0611021;2273;за електроенергію;зг.акт№1710770-2606-1від 22.06.2026р.договір №ІЛ-134800 від 08.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-260,32.
Повна картка транзакції →м. Іллінці, Вінницький район: 4 849 транзакцій на 127,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 678 | 27,4 млн грн | |
| Освіта | 497 | 23,1 млн грн | |
| Управління | 134 | 10,5 млн грн | |
| Освіта | 430 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 294 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 325 | 7,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 6,6 млн грн | |
| Освіта | 298 | 5,0 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 5,0 млн грн | |
| Управління | 167 | 4,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 71 | 4,9 млн грн | |
| Освіта | 256 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 297 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 148 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 115 | 1,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 148 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 97 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 108 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 127 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 72 | 778,6 тис. грн | |
| Інфраструктура | 77 | 315,0 тис. грн | |
| Управління | 1 | 10,2 тис. грн |
0611021;2273;за електроенергію;зг.акт№1710770-2606-1від 22.06.2026р.договір №ІЛ-134800 від 08.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-260,32.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За вивезення твердих побутових відходів;зг.акт№704 ід 18.06.2026 р., дог№113 від 01.06.2026 р.;в т.ч ПДВ-249,54.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За за сир твердий та кисломолочний;зг.накладної №722 вiд 18.06.2026р.договiр №30/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За масло вершкове;зг.накладної №745 вiд 18.06.2026р.договiр № 31/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2273; за постачання електричної енергії;згідно акту №1710768-2606-1 від 23.06.2026 р., дог.№ІЛ-135200 від 09,01.2026 р., в т.ч. ПДВ-178,46
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сік та олію;зг.накладної №727 вiд 18.06.2026р.договiр №29/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг. акту №316387/05.2026/01 від 19.06.2026р. дог.№316387від 29.01.2026р.;в т.ч ПДВ-150,00.
Повна картка транзакції →0611070;2210;За придбані матеріали (грунтовка) для проведення ремонтних робіт господарським способом;накладна №ШГ00005888 від 23.06.2026 р.,договір №78 від 23.06.2026 р.. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За рибу мороженцу хек;зг.накладної №719 вiд 18.06.2026р.договiр №22/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2272;За водовідведення; акт№984/1 від 23.06.2026р., договір №21/02 від 21.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-121,35грн.
Повна картка транзакції →0611010 2272 за водопостачання ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 976 від 24.06.2026 року, договір № 8429 від 09.01.2026 року в т.ч ПДВ - 114,72.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молочні продукти;зг.накладної №721 вiд 18.06.2026р.договiр №26/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160 2250 відрядження червень 2026 року зг.наказу №26/03-03 від 17.06.2026 р. до звіту про викор.кош.№17,№18 від 19.06.2026 р. дог.№17104000088 від 05.01.2017 р.
Повна картка транзакції →0615031;2272;За водовідведення;згідно акту №968/1 від 23.06.2026 р., договір №13 від 09.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-89,23
Повна картка транзакції →0615031;2273;За послуги з постачання електричної енергії;зг.акт №1710771-2606-1 від 23.06.2026 р., дог.№ІЛ-135400 від 09.01.2026 р., в т.ч.ПДВ-86,77
Повна картка транзакції →0611010;2230;За яйця карячі;зг.накладної №726 вiд 18.06.2026р.договiр №27/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Абон.за корист.послугою до мережi i серв. iнтернет ЗДО №4 "Малятко";зг.акт №573 вiд 18.06.2026 р., договір №В283 вiд 22.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За овочi та фрукти оброблені;зг.накладної №725 вiд 18.06.2026р.договiр №23/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2272;За водопостачання; акт№984 від 23.06.2026р., договір №21/01 від 21.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-55,72.
Повна картка транзакції →0610160 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за червень 2026 р., дог.№16С28000618 від 09.01.2022р.
Повна картка транзакції →0615031;2272;За водопостачання, згідно акт №968 від 23.06.2026р., договір №12 від 09.01.2026 р., в т.ч. ПДВ-40,97
Повна картка транзакції →0611010;2230;За крупи в асортименті;зг.накладної №724 вiд 18.06.2026р.договiр №32/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;За придбані матеріали (плівка) для проведення ремонтних робіт господарським способом;накладна №ШГ00005888 від 23.06.2026 р., договір №77 від 23.06.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2272 за водопостачання ЗДО №1 "Сонечко" с. Якубівка згідно акта № 972 від 24.06.2026 року, договір № 8429 від 09.01.2026 року в т.чПДВ - 32,78.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За спеції;зг.накладної №728 вiд 18.06.2026р.договiр №24/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →