300,00 грн
0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №45 від 23.06.2026 року
Повна картка транзакції →c. Краснопілка, Гайсинський район: 567 транзакцій на 14,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 469 | 13,2 млн грн | |
| Управління | 98 | 1,1 млн грн |
0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №45 від 23.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2111 виплата оплати праці за червень 2026 р. На карткові рахунки працівників
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму оплати праці за червень 2026 року(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму оплати праці за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з оплати праці за червень 2026 року(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з оплати праці за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →3710160;2111;виплата заробітної плати за червень 2026 р.На карткові рахунки працівників;
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з оплати праці за червень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з оплати праці за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150 2111 цільове зарахування коштів, виплата оплати праці за червень 2026 р. На карткові рахунки працівників. Податки перераховані. БезПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на суму заробітної плати за червень 2026 року(101 3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на суму заробітної плати за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150 2111 цільове зарахування коштів, виплата оплати праці за червень 2026 р. На карткові рахунки працівників. Податки перераховані. БезПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з заробітної плати за червень 2026 рок(101 3710160 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з заробітної плати за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за червень 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0116030 2240 За поточний ремонт пам`ятника загиблим воїнам в с. Михайлівка акт виконаних робіт №48 від 03.06.2026р. Договір №62/48 від 01.06.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2800 стягнення мінімальних витрат згідно виконавчого провадження № 80918555
Повна картка транзакції →0110150 2800 стягнення мінімальних витрат згідно виконавчого провадження № 81215443
Повна картка транзакції →0110150 2111 виплата відпускних за червень 2026 р. На карткові рахунки працівників
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 року(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за червень 2026 року(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150 2240 підзвітні кошти (за відправку рекомендованих листів) авансовий звіт №43 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150 2240 підзвітні кошти (за відправку рекомендованих листів) авансовий звіт №44 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0116030 2240 за заміну обладнання підстанцій та позачергову техперевірку по акту вик.роб. №2300214499 від 16.06.2026 р. договір № 300515056від 16.06.2026 р.
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №41 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №39 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №42 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №40 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →