смт Вапнярка

0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №12116 від 01.06.2026р.дог.№23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-79,00.

0110150;2240;За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.

0118130;2240; За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.5.2026 від 31.05.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,17.

0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №6 від 04.06.2026р.,дог.№17 від 13.01.2026р.;без ПДВ.

0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0002421 від 01.06.2026р.дог.№3 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-33,34.

0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0002424 від 01.06.2026р.дог.№3 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-33,34.

0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0002423 від 01.06.2026р.дог.№24 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-7,91.

Лікарняні за травень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю .Договір №1 від 12.01.xxxx р.згідно платіжної відомості.

0110150;2210;За запчастини та матер. для ремонту автом. транспорту ; згідно накладної № 26-1650 від 26.05.2026р. дог. №56 від 26.05.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( пакет оновлення комп.прогр "M.E.Doc") згідно акту №461 від 01.06.2026р. дог № 58 від 01.06.2026 року;без ПДВ.

0110150;2240;За послуги з технічного обслуговування і ремонту автом транспорту;згідно акту №26-1650 від 26.05.2026р. дог. № 57 від 26.05.2026 р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;;(101 Под.з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за 05.xxxxр. Перераховано повністю)

*;101;41497423;;(101 0611141 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні у червні 2026 р. Перераховано повністю)

*;101;41497423;;(101 0611141 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із відпускних у червні 2026 р. Перераховано повністю)

0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( обробки даних та форм.квал. сертиф. та постач. КП"Програм.комп."Варта"); згідно акту №ВПФ -04325911 від 03.06.2026р. дог № 04325911/1 від 03.06.2026 року;вт.ч ПДВ-135,00.

*;101;xxxx;;(101 військовий збір із лікарняних за 05.xxxxр. Перераховано повністю)

0611021;2250;За відрядження працівн.б`юдж.установ;згідно авансового звіту №18 від 28.05.2026р.дог.№1791 від 18.09.2017р.

0611142;2282;За відрядження;згідно авансового звіту №17 від 28.05.2026р.дог.№1791 від 18.09.2017р.

0611021;2250;За відрядження працівн.б`юдж.установ;згідно авансового звіту №16 від 28.05.2026р.дог.№1791 від 18.09.2017р.

0611142;2282;За відрядження;згідно авансового звіту №19 від 28.05.2026р.дог.№1791 від 18.09.2017р.

*;101;41497423;;(101 0611141 2111 військовий збір із відпускних у червні 2026 р. Перераховано повністю)

0118130;2210;За матер.,інвен.та інст.для провед .рем.робіт господ. способом;згідно накладної № ФОП-000144 від 27.05.2026р. дог. № 54 від 27.05.2026р.;без ПДВ.

Для зарахування на К.Р.лікарняних за травень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx від 18.09.xxxxр.згідно платіжної відомості.

Для зарахування на К.Р.лікарняних за травень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx.xxxx від 17.06.xxxxр.згідноплатіжної відомості.

0117693;2240;Оплата послуг по доставці викон. робіт ; згідно акту №2300209721 від 21.05.2026р.дог №300505649 від 21.05.2026р.в т.ч ПДВ-398,74.