3 025,69 грн
0611010; 2273; за послуги з розподілу електричної енергії за травень 2026р; зг.дог.№КР134600/156 від 01.01.2026р; зг.акту №8094789269664/1 від 01.06.2026р; в т.ч ПДВ-504,28.
Повна картка транзакції →Крижопіль, Тульчинський район: 3 042 транзакцій на 71,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 716 | 20,8 млн грн | |
| Управління | 324 | 13,2 млн грн | |
| Освіта | 214 | 5,5 млн грн | |
| Освіта | 266 | 4,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 28 | 4,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 210 | 3,8 млн грн | |
| Освіта | 232 | 3,4 млн грн | |
| Медицина | 39 | 3,2 млн грн | |
| Освіта | 307 | 3,0 млн грн | |
| Медицина | 168 | 2,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 148 | 2,0 млн грн | |
| Освіта | 100 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 94 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 95 | 1,0 млн грн | |
| Культура і спорт | 101 | 875,4 тис. грн |
0611010; 2273; за послуги з розподілу електричної енергії за травень 2026р; зг.дог.№КР134600/156 від 01.01.2026р; зг.акту №8094789269664/1 від 01.06.2026р; в т.ч ПДВ-504,28.
Повна картка транзакції →0611031 2111 Сплата алiментiв Юзьков К.В. за травень 2026р за викон.пров.№76397340
Повна картка транзакції →0611010; 2111; 100% профвнески, утримані із відпускних за червень 2026р.
Повна картка транзакції →*;101;23107383;;0611021 2111 Податок з доходiв фiз.осiб iз зар. плати за травень 2026р.(101 0611021 2111 Податок з доходiв фiз.осiб iз зар. плати за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; фрукти та овочі,;згідно договору№16 від 18.03.2026р;зг.накладн.№112571 від 04.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;23107383;;0611021 2120 сплата ЄСВ нарах. на зар. плату за травень 2026р.(101 0611021 2120 сплата ЄСВ нарах. на зар. плату за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за макарони; зг.дог.№24 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000183611 від 03.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир ;зг.дог №5 від 12.02.2026р;зг.накл №BG-0003991/ТГ від 04.06.2026р.в т.ч ПДВ-349,60.
Повна картка транзакції →0611021 2111 100% профвнески утриманi iз зарплати за травень 2026р
Повна картка транзакції →0110150,2240,Телекому нiкац.послуги за травень 2026,згідно дог.№ 0506124020000652 вiд 26.01.2026р..рах.-акту № 0506124020000652.5.2026 вiд 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-298,08.
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання канцелярських товарів зг.дог №246 вiд 20.05.2026р.Зг.накл. №МЛ-00000325 вiд 29.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за оброблені овочі та фрукти; зг.дог.№16 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000183751 від 03.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;придбання канцелярських товарів;зг.дог№3 від 25,05,2026;зг.накл.№ЮЗ-000004від 04,06,2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата послуг із перезарядки вогнегасників; зг.дог.№18-05/26-2 від 01.06.2026р; зг.акту №ОУ-0000411/П від 01.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №1 вiд 02.02.2026р.Зг.накл. №9 вiд 29.05.2026р. в т.ч. ПДВ - 245,00грн
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за послуги користув.Iнтернетом за травень 2026р зг дог №47481 вiд 27.01.2026р. зг.акту над.послуг №5 вiд 04.06.2026р. вт.ч. ПДВ - 233,33
Повна картка транзакції →0611010 2111 Оплата заборгованості Соломіної Л.А. за червень 2026р. по ВП № 80636405
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №5 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №РН-0046540 вiд 03.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 225,00грн
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за овочі ; зг.дог.№14 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000183737 від 03.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки зг.дог №50 вiд 02.06.2026р.Зг.накл. №49160 вiд 04.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплату послуг з доступу в режимі он-лайн до інформаційних ресурсів зг.дог №9 М вiд 30.01.2026р.Зг.акту №156 вiд 31.05.2026р. ПДВ-150,00 грн
Повна картка транзакції →1011080 2240 за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом у травні 2026р., договір 16201 від 15.01.2026р., акт №16201/05.2026/01 від 31.05.2026р., в т.ч. ПДВ 116,67
Повна картка транзакції →0611021 2250 оплата вiдряджень працiвникiв установи за травень 2026р. зг.вiдом. на зарах. №21 вiд 29.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2111 Сплата боргу за травень 2026р Шпуро Свiтлани Миколаївни за викон.пров.№68695283
Повна картка транзакції →*;101;23107383;;0611021 2111 Вiйськовий збiр 5% iз зарплати за травень 2026р.(101 0611021 2111 Вiйськовий збiр 5% iз зарплати за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →