2 869,44 грн
0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Мигалiвцi ; зг.акта-рахунка.№БР-0000021 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/40 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →м. Бар, Жмеринський район: 6 932 транзакцій на 335,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 3 121 | 219,4 млн грн | |
| Освіта | 746 | 31,9 млн грн | |
| Управління | 492 | 27,3 млн грн | |
| Культура і спорт | 693 | 12,4 млн грн | |
| Соцзахист | 553 | 12,0 млн грн | |
| Освіта | 369 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 166 | 7,3 млн грн | |
| Управління | 120 | 4,0 млн грн | |
| Освіта | 179 | 3,9 млн грн | |
| Медицина | 232 | 3,8 млн грн | |
| Управління | 136 | 2,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 87 | 1,8 млн грн | |
| Медицина | 38 | 272,8 тис. грн |
0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Мигалiвцi ; зг.акта-рахунка.№БР-0000021 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/40 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611021, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати згідно цивільно-правової угоди за 03.2026р.Перерах.повн.(101 0611021, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати згідно цивільно-правової угоди за 03.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611021, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п згідно цивільно-правової угоди за 03.2026р.Перерах.повн.(101 0611021, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п згідно цивільно-правової угоди за 03.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.03.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.03.2026р.(101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.03.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.03.2026р.)
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат по електроенергії за лютий 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000007 від 09.03.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 0611101,2282, Податок з доходу фiз. осiб з соцiальної стип.студ.з числа дiтей-сирiт за 03 м-ць 2026р.Перерах.повнiстю строк 15.03.26р.;;;
Повна картка транзакції →*;101;24900518;11011000;Військовий збір із заробітної плати за 1 половину березня 2026 року(101 0813193, 2111, Військовий збір із заробітної плати за 1 пол.березня 2026року.Перераховано повністю.Строк 14.03.2026року.)
Повна картка транзакції →1015031;2111;Профвнески утримано із зарплати за 1 половину березня 2026р. Перераховано повністю. Строк оплати 13.03.2026р.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за січень 2026р.;акт №1 від 11.03.2026р.Дог.№ 0502034170001412/26 від 30.01.2026р; ПДВ-211,38.
Повна картка транзакції →0611160;2272;Відшкодування за водопостачання за 01.2026р.;згідно рахунку №БР-00000024 від 12.02.2026р. Дог. №1 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-181,65.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Антонiвка ; зг.акта-рахунка.№БР-0000017 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/36 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Пiдл.Ялтушкiв ; зг.акта-рахунка.№БР-0000019 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/34 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Лука-Барська ; зг.акта-рахунка.№БР-0000015 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/39 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Гайове ; зг.акта-рахунка.№БР-0000018 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/41 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Митки ; зг.акта-рахунка.№БР-0000020 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/38 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за лютий с.Комарiвцi ; зг.акта-рахунка.№БР-0000016 вiд 12.03.2026р.,зг.дог.№01-3-18/37 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із з/п згідно цивільно-правової угоди за 01.2026р. Перерах.повн.(101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із з/п згідно цивільно-правової угоди за 01.2026р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →101 0611101,2282, вiйськовий збiр з соцiальної стип.студ.з числа дiтей-сирiт за 03 м-ць 2026р.Перерах.повнiстю строк 15.03.2026р.;;;
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат по водопостачанню за лютий 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000007 від 09.03.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2275;за вивезення твердих побутових відходів за лютий 2026р.;акт надання послуг № 595від 27.02.2026р.Дог.№ 3 від 13.01.2026р;в т.ч. ПДВ-27,83.
Повна картка транзакції →1014030;2275;за вивезення твердих побутових відходів за лютий 2026р.;акт надання послуг № 596 від 18.02.2026р.Дог.№ 2 від 13.01.2026р;вт.ч. ПДВ-12,47.
Повна картка транзакції →0110150;2274;за природній газ за лютий 2026р.;зг.дог.№01 від 29.12.25р.,зг.акт.№129 від 09.03.26р.;в т.ч ПДВ-43522,09.
Повна картка транзакції →0611021;3110; Підготовка об’єктів до опалювального сезону; зг. накл №38 від 02.03.2026р. Дог.102 від 23.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за 02.xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.Договір б/н від 21.01.xxxxр.,список за 02.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання ; зг. акту №66933 від 05.03.2026р. Дог. ВФ301/4-Р-ТД-8540/26 від 05.03.2026р.;в т.ч ПДВ-13899,96.
Повна картка транзакції →