800,00 грн
ПлатникЗДО №3 "Сонечко" м. ХмільникЄДРПОУ 37562344
→
ОдержувачФОП Кiрган Галина АндрiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;продукти харчування(йогурт);зг.накл.№184 вiд 02.03.2026;та дог.№33 вiд 13.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Хмільник, Хмільницький район: 5 932 транзакцій на 126,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 208 | 29,4 млн грн | |
| Освіта | 682 | 21,3 млн грн | |
| Освіта | 816 | 17,8 млн грн | |
| Освіта | 760 | 15,5 млн грн | |
| Освіта | 426 | 11,9 млн грн | |
| Освіта | 469 | 10,3 млн грн | |
| Освіта | 407 | 5,3 млн грн | |
| Освіта | 374 | 5,2 млн грн | |
| Освіта | 155 | 4,3 млн грн | |
| Управління | 197 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 137 | 1,3 млн грн | |
| Управління | 108 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 109 | 784,9 тис. грн | |
| Управління | 84 | 419,6 тис. грн |
0611010;2230;продукти харчування(йогурт);зг.накл.№184 вiд 02.03.2026;та дог.№33 вiд 13.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; продукти; зг. накл.№519 вiд 03.03.2026; та дог.№19 вiд 04.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;хлiб та хлiбобулочнi вироби; зг. накл.№2180 вiд 05.03.2026; та дог. №13 вiд 15.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб;зг. накл.№1970 вiд 02.03.2026; та дог. №3 вiд 07.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;плата за послуги до мережі інтернет зг.акту №317834/03.2026/01 від 05.03.2026р. та дог.№317834/23 від 26.01.2026р. з ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; оплата за печиво згідно накл. №Сто-0000538 від 03.03.2026р. та договору №44 від 05.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; оплата за яйця згідно накл. №Сто-0000533 від 03.03.2026р. та договору №24 від 27.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб;зг. накл.№2110 вiд 04.03.2026; та дог. №3 вiд 07.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки зг.наклад.№3768 від 04.03.2026р. та дог.№76 від 04.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;плата за матеріали для ремонту водомережі зг.наклад.№АТМ-000005 від 05.03.2026р. та дог.№74 від 04.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;послуги з надання доступу до мережi iнтернет; зг.акта №87/03 вiд 05.03.2026 та дог.№1035-1-26-F/8 вiд 16.01.2026; в т.ч. ПДВ-75.90
Повна картка транзакції →0611010;2240;послуги з надання доступу до мережi iнтернет; зг. акта №89/03 вiд 04.03.2026; та дог. №1037-1-26-F/7 вiд 19.01.2026; в т.ч. ПДВ-75.90
Повна картка транзакції →0611010;2240;послуги з надання доступу до мережi iнтернет; зг. акта №86/03 вiд 05.03.2026; та дог. №1034-1-26-F/4 вiд 12.01.2026; в т.ч. ПДВ-75.90
Повна картка транзакції →0611702;2230; оплата за крупи згідно накл. №Сто-0000537 від 03.03.2026р. та договору №50 від 05.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; оплата за олію згідно накл. №Сто-0000539 від 03.03.2026р. та договору №42 від 05.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за електронні комунікаційні послуги;зг.акт№2 від 05.03.26 та дог.№43/44від 04.02.26;в т.ч ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб;зг. накл.№2036 вiд 03.03.2026; та дог. №3 вiд 07.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб;зг. накл.№2177 вiд 05.03.2026; та дог. №3 вiд 07.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;хлiб та хлiбобулочнi вироби;зг.накл.№2174 вiд 05.03.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;хлiб та хлiбобулочнi вироби;зг.накл.№2107 вiд 04.03.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг.наклад.№2182 від 04.03.2026р. та дог.№16 від 22.01.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2250; видатки за відрядження (Цимбалюк В.В.) зг.авансового звіту №3 від 03.03.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275; за послуги з вивезення ТПВ(управлiння ТПВ); зг. акта №266 вiд 06.03.2026; та дог.№03-05-ПВ/031/2026/11 вiд 02.02.2026; в т.ч.ПДВ-48,70
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб; зг. накл.№2124 вiд 04.03.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; оплата за приправи згідно накл. №Сто-0000540 від 03.03.2026р. та договору №52 від 05.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →