1 471,50 грн
ПлатникКЗ "Іллінецький ЗДО №6 "Струмочок"ЄДРПОУ 26241824
→
ОдержувачГнатюк Тетяна ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;вершкове масло;зг.накладна№19 від 09.01.26р, дог№ 6 від 15.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Іллінці, Вінницький район: 4 849 транзакцій на 127,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 678 | 27,4 млн грн | |
| Освіта | 497 | 23,1 млн грн | |
| Управління | 134 | 10,5 млн грн | |
| Освіта | 430 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 294 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 325 | 7,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 6,6 млн грн | |
| Освіта | 298 | 5,0 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 5,0 млн грн | |
| Управління | 167 | 4,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 71 | 4,9 млн грн | |
| Освіта | 256 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 297 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 148 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 115 | 1,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 148 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 97 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 108 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 127 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 72 | 778,6 тис. грн | |
| Інфраструктура | 77 | 315,0 тис. грн | |
| Управління | 1 | 10,2 тис. грн |
0611010;2230;вершкове масло;зг.накладна№19 від 09.01.26р, дог№ 6 від 15.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за макарон та крупи;зг. наклад№77 від 19.01.2026 р. дог№0701-1561 від 07.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2274;розподіл природного газу ;зг.акт № YVI00004045 від 20.01.2026р., зг.дог.№42ВВ13-11123-23 від 09.01.2026 рв т.ч ПДВ-228,94.
Повна картка транзакції →0611010;2230;молоко ультрапастеризоване;зг. накладна№ 413 від 19.01.2026р, дог№13 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-226,44.
Повна картка транзакції →0611010 2272 за водопостачання ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 23 від 23.01.2026 року, договір № 8429 від 09.01.2026 року в т.ч ПДВ - 196,66.
Повна картка транзакції →0611010;2272;водопостачання;зг.акт № 2 від 21.01.26р., дог.№3 від 12.01.2026р .в т.ч ПДВ-169,33.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Акамуляторна батарея до ДБЖ ; зг. накладної №150079 від 19.01.2026р. дог № 19/01 від 19.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;м"ясо, свинини ; зг.накладна №414 від 19.01.26р, дог№14 від 19.01.2026р р.;в т.ч ПДВ-155,25.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за програмне забезпечення та видачу ЕЦП; зг. акт. №ВПФ-26241824 від 23.10.2026р., дог.№ВПФ 26241824 від 22.01.2026р в т.ч ПДВ-135,00.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання Іллінецький ліцей№3;Акт №1 від 19.01.2026р. договір №4 від 09.01.2026р.;в тому числі ПДВ-120,95.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за олію;зг. наклад№80 від 19.01.2026 р. дог№0701-1541 від 07.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання;зг. акту№21 від 21.01.2026 р. дог№44 від 19.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-114,72.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за хліб;зг.наклад.№1 від 23.01.2026р.дог.№1581 від 08.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг акту №157 від 21.01.2026р. дог№В278 від 21.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2240;Оплата за послуги інтернету;акт№1475 від 23.01.2026 р. дог №В290 від 23.01.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Відшкодування за послуги обробки даних та видачу сертефікату ЕПЦ ; зг. акту придбання №1 від22,01,2026р, авансового звіту №1 від22,01,2026р та квитанцій 47,48 від22,01,2026р..; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2240;абонентська плата за доступ до мережі інтернет,згідно акт №172 від 22.01.2026 р., договір №В292 від 22.01.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2240;абонентська плата за доступ до мережі інтернет;зг.акт №168 від 22.01.2026 р., договір №В291 від 21.01.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121 2240 за інтернет послуги згідно дог.В294від 20.01.2026р.зг.акта№173 від22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За абон.плату та послуги мережі інтернету "Вінницькі оптичні комунікації";згідно акта.№165 від 23.01.2026р.,дог.№В282 від 22.01.2026 р.;..
Повна картка транзакції →0611070;2250;відрядження для зарахування на карткові рахунки; згідно наказу та авансового звіту за січень 2026 року
Повна картка транзакції →0611010;2230;олія рафінован.,сік фруктовий;зг.накладна№26 від 15.01.2026р, дог№ 4 від 09.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за сметану;зг. наклад№73 від 19.01.2026 р. дог№0701-1555 від 07.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2272 за водопостачання ЗДО №1 "Сонечко" с. Якубівка згідно акта № 22 від 23.01.2026 року, договір № 8429 від 09.01.2026 року в т.ч ПДВ - 32,78.
Повна картка транзакції →0813121 2274 за трансп. природ. газу згідно дог.№42ВВ13-11129-23 від20.01.2026р.зг акта№4055 від22.01.2026р. ПДВ в.т.ч.19,49 грн.
Повна картка транзакції →