смт Томашпіль, Тульчинський район: 8 877 транзакцій на 156,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 7 007 | 113,9 млн грн | |
| Управління | 810 | 26,4 млн грн | |
| Соцзахист | 768 | 11,2 млн грн | |
| Медицина | 150 | 3,0 млн грн | |
| Управління | 91 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 51 | 210,0 тис. грн |
0610160;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 10.04.2026р №844 Договір №99вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 842 вiд 09.04.26р та договору №20 вiд 21.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 61 вiд 07.04.26р та договору №77 вiд 07.04.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-402,64.
Повна картка транзакції →0611080;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-291,29.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 850 вiд 09.04.26р та договору №80 вiд 09.04.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-272,12.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки та оргтехніки ;зг накл. вiд 10.04.2026р.№844 Договір №99 вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 10.04.2026р №844 Договір №99вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141; 2210; За канцтовари; згiд накл. вiд 10.04.2026р.№МЛ-00000187 Договiр №143/102 вiд 09.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №6 від 09.04.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року та списки.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №8 від 09.04.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року та списки.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №7 від 09.04.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року та списки.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 852 вiд 09.04.26р та договору №81 вiд 09.04.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240; Оплата за інформаційні послуги; згідно звіту про використання коштів №9 від 09.04.2026р.дог.№12618000002 від 12.06.2012р.
Повна картка транзакції →0611141;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 10.04.2026р №845 Договір №99вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 10.04.2026р №845 Договір №99вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомереж;зг.накл. вiд 08.04.2026р. №49 Дог.№96 вiд 01.04.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 851 вiд 09.04.26р та договору №82 вiд 09.04.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За матеріали,будматеріали,інвентар, інструмети для проведення ремонтних робіт господарським способ;зг.накл. вiд 08.04.2026р.;№51 Дог.№96 вiд 01.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-103,49.
Повна картка транзакції →0614060;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 08.04.2026р. №55 Дог.№91 вiд 01.04.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 842 вiд 09.04.26р та договору №81 вiд 09.04.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240; Оплата за інформаційні послуги; згідно звіту про використання коштів №11 від 09.04.2026р.дог.№12618000002 від 12.06.2012р.
Повна картка транзакції →0110150;2240; Оплата за інформаційні послуги; згідно звіту про використання коштів №10 від 09.04.2026р.дог.№12618000002 від 12.06.2012р.
Повна картка транзакції →