м. Хмільник, Хмільницький район: 6 572 транзакцій на 191,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 929 | 36,7 млн грн | |
| Соцзахист | 535 | 16,8 млн грн | |
| Освіта | 543 | 16,8 млн грн | |
| Медицина | 93 | 15,3 млн грн | |
| Соцзахист | 226 | 13,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 273 | 11,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 344 | 9,2 млн грн | |
| Освіта | 281 | 8,5 млн грн | |
| Соцзахист | 430 | 6,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 120 | 6,5 млн грн | |
| Медицина | 297 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 125 | 6,1 млн грн | |
| Освіта | 481 | 6,0 млн грн | |
| Управління | 226 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 244 | 5,3 млн грн | |
| Управління | 188 | 4,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 332 | 3,6 млн грн | |
| Освіта | 230 | 3,5 млн грн | |
| Управління | 163 | 2,0 млн грн | |
| Культура і спорт | 129 | 1,9 млн грн | |
| Соцзахист | 173 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 78 | 1,5 млн грн | |
| Медицина | 92 | 971,2 тис. грн | |
| Інфраструктура | 40 | 255,3 тис. грн |
1014030;2210; придбання полiетил.продукцiї для пакування вiдходiв; зг.дог № 7/03 вiд 10.03.2026 та накл. № 25 вiд 10.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2210; придбання канцелярських товарiв (клей); зг.дог № 5/03 вiд 10.03.2026 та накл. № 23 вiд 10.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240;послуги з дератизацiї ;зг. дог.№3 вiд 12.01.2026р.та акту №35 вiд 11.03.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2274; за розподіл газу, акт №125 від 11.03.2026р;договір №42ЕВ13-12651-23 від 12.01.2026р;в т.ч ПДВ-79,10.
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання матерiалiв для ремонту електромережi (провід ВВГ); зг. дог.№45 вiд 06.03.2026р.накл.№70 вiд 06.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2240;за технічне обслуговування вогнегасників; акт №62 від 10.03.2026;договір №1 від 10.03.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2275; послуги з вивезення ТПВ(управління ТПВ) ;акт №444 від 10.03.2026р;договір №03-05-ПВ/010/2026 від 12.01.2026р;.в т.ч ПДВ-66,41.
Повна картка транзакції →1011080;2240; абонт. плата за телефон,акт №0509003820000202.2.2026 від 04.03..2026 р. та дог.№20 від 23.01.2026р.; в.т.ч.ПДВ- 64,33 грн.
Повна картка транзакції →1014030 2111 Профвнески із зар.плати 35% за першу пол.березня 2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →0210150;2274;Вiдшкодування видаткiв за розподiл газу ; акт № 120 вiд 10.03.2026 р., дог.№ 2 вiд 15.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-56,17.
Повна картка транзакції →1011080;2240;за послуги в мережі "Інтернет",акт №47\03 від 04.03.2026 р. та дог.№458-1-26-F від 13.01.2026р.; в.т.ч.ПДВ- 55.00 грн.
Повна картка транзакції →1014030;2210; придбання витратних матеріалів до комп’ютерної техніки; зг.дог № 8/03 вiд 10.03.2026 та накл. № 218 вiд 10.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2250;вiдшкодування витрат на вiдрядження, згiдно авансового звiту №6 вiд 09.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2250;вiдшкодування витрат на вiдрядження, згiдно авансового звiту №5 вiд 09.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2250;вiдряднi працiвникiв за березень 2026року згiдно авансового звiту №2 вiд 12.03.2026року.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за відшкодування за розподіл пр.газ;зг.дог.№ 51 від 30.01.2026 та акт № 92 від 11.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2240; за послуги дератизації,акт №27 від 11.03.2026 р. та дог.№1 від 13.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за відшкодування за ел.енергію;зг.дог.№ 52 від 30.01.2026 та акт № 105 від 11.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за відшкодування за розподіл газ;зг.дог.№ 50 від 30.01.2026 та акт № 93 від 11.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;32505648;;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину березня 2026 року. Перераховано повнiстю.(101 1218120 2610 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину березня 2026 року. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс звiт № 95 вiд 11.03.2026 р зг дог 2909875776-322904 вiд 30.08.2004 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 0813104,2240,почтові витрати; авансовий звіт №4 від 10.03.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 військовий збір утримано із лікарняних за лютий xxxx р. Перераховується повністю(101 військовий збір утримано із лікарняних за лютий xxxx р. Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Сплата єдиного соц. внес. нарах на з/плату за 1-шу половину березня 2026р .перераховано повнiстю.(101 0210150 2120 Сплата єдиного соц. внес. нарах на з/плату за 1-шу половину березня 2026р .перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;34422134;;Податок з доходiв фiз. осiб iз з/плати за 1-шу половину березня 2026 р..перераховано повнiстю.(101 0210150 2111 Податок з доходiв фiз. осiб iз з/плати за 1-шу половину березня 2026 р..перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →