м. Гайсин

КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2240 Доступ до мережі інтернет по Дог№1288827/26 від 14.01.26р. та Акта№4352 від 01.04.2026р.в т.ч ПДВ-400,00.

КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2240 Доступ до мережі інтернет по Дог№1288827/26 від 14.01.26р. та Акта№4351 від 01.04.2026р.в т.ч ПДВ-400,00.

0813104;2230;за продукти харчування;нак№7504 від 01.04.2026р.,дог№278 від 26.12.2025р.;в т.ч ПДВ-373,40.

0710160;2240;За програмне забезпечення зг.з Договором № 7 від 24.03.2026р., акт № 7 від 29.03.2026р., ;;без ПДВ.

3710160 2273 відшкодування витрат за використану електричну енергію, згідно акту № 1/03 від 01.04.2026 р. та з договором № 1/1 від 15.01.2024 р.

1216030 2610 оплата послуги з ремонту i техн. обсл. вимiрювальних приладiв для електроустановки, акт № 2300202382 вiд 01.04.2026, дог. № 300495714 вiд 31.03.2026, UA-2026-03-31-012034, в т.ч. ПДВ-306,14.

*;101;26243131;;Перерахування ПДФО з розрахункових за квітень 2026 р.(101 0611010 2111 Перерахування ПДФО з розрахункових за квітень 2026 р.)

1216030 2610 оплата оливи для автотехнiки, накл. № 012527 вiд 24.03.2026, дог. № 12 вiд 30.01.2026, UA-2026-02-04-015339, в т.ч.ПДВ-216,00.

0813104;2230;за продукти харчування;нак№102403 від 01.04.2026р.,дог№11 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

0813104;2230;за продукти харчування;нак№102402 від 01.04.2026р.,дог№20 від 15.01.2026р.;без ПДВ.

*;101;26243125;;2111 Військовий збір з відпускних за квітень2026(101 0611010 2111 Військовий збір з відпускних за квітень2026р;;;)

0611010;2240; За надання послуг з програмного та інформаційного забезпечення. По договору № 7450 від 31.03.2026 р. та акта №1 від 31.03.2026 р.UA-2026-03-31-005558-а; в т.ч.ПДВ-133,33.

*;101;26243131;;Перерахування військового збору з розрахункових за квітень 2026 р.(101 0611010 2111 Перерахування військового збору з розрахункових за квітень 2026 р.)

0710160;2273;Відшкодування витрат за електоенергію зг. з дог № 2 від 15.12.2023р., акт № 22 від 25.03.2026р.;;в т.ч ПДВ-104,91.

КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2274 за розподіл природного газу по Дог№42BB13-10435-23 від13.01.2026р. та Акта№YVI00003247 від 01.04.2026р.в т.ч ПДВ-102,31.

0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№618 від 31.03.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ

0813104;2230;за продукти харчування;нак№102400 від 01.04.2026р.,дог№15 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

1014060;2250;; Готівка на відрядження за квітень 2026р;

0810160;2250;добові за відрядження згідно під звіт № 1 від 01.04.2026 року. Без ПДВ.

3710160 2272 відшкодування витрат за використане водопостачання, згідно акту № 1/03 від 01.04.2026 р. та з договором № 1/1 від 15.01.2024 р.

0710160;2272;Відшкодування витрат за водопостачання зг. з дог № 2 від 15.12.2023р., акт № 23 від 25.03.2026р.;;в т.ч ПДВ-22,82.

0813104;2230;за продукти харчування;нак№102405 від 01.04.2026р.,дог№19 від 15.01.2026р.;без ПДВ.

0611010;2240;;; За техобслуговування пожежної сигналізації відповідно до дог.№ 01.01.26.ДНЗ4-ТО від 28.01.2026р. та акта № 119 від 24.03.2026р. в т.ч ПДВ-578,40.

7721010 2250 видатки на вiдрядження, для зарахування на КР працiвникiв фiнансового вiддiлу, згiдно авансового звiту № 2 вiд 03.02.2026р.

0813104;2230;за продукти харчування;нак.№181 від 02.03.2026 р., дог.№ 49 від 27.02.2026 р.без ПДВ.