11 340,00 грн
0611021;2210;за придбання пально-мастильних матеріалів; зг. наклад№537 від 04.02.2026 р. дог№1601-0913 від 16.01.2026 р. ;в т.ч ПДВ-1890,00.
Повна картка транзакції →м. Іллінці, Вінницький район: 4 849 транзакцій на 127,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 678 | 27,4 млн грн | |
| Освіта | 497 | 23,1 млн грн | |
| Управління | 134 | 10,5 млн грн | |
| Освіта | 430 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 294 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 325 | 7,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 6,6 млн грн | |
| Освіта | 298 | 5,0 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 5,0 млн грн | |
| Управління | 167 | 4,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 71 | 4,9 млн грн | |
| Освіта | 256 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 297 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 148 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 115 | 1,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 148 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 97 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 108 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 127 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 72 | 778,6 тис. грн | |
| Інфраструктура | 77 | 315,0 тис. грн | |
| Управління | 1 | 10,2 тис. грн |
0611021;2210;за придбання пально-мастильних матеріалів; зг. наклад№537 від 04.02.2026 р. дог№1601-0913 від 16.01.2026 р. ;в т.ч ПДВ-1890,00.
Повна картка транзакції →0611010 2111 Відпускні для зарахування на карткові рахунки згідно дог.№22111000053 від 12.01.2022 року за лютий 2026 року, податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання паливо-мастильних матеріалів(бензин);згідно накл.№538 від 03.02.2026р.,дог.№1 від 23.01.2026 р.; .в т.ч ПДВ-1619,17.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За овочі та фрукти;накл.№4893 від 03.02.2026р.,дог.№0322 від 20.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-945,45.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За тех. обслуговування газопроводів та газового обладнання;зг. акту№9590 від 03.02.2026 р. дог№ВФ401/4Р-ТД-58286/25 від 19.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-647,51.
Повна картка транзакції →0610160;2274;За розподіл природного газу;акт№YVІ00004063 від 04.02.2026 р. дог № 42ВВ13-12835-23 від 20.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-572,24.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання матеріалів для ремонту господарським способом;зг.наклад№190649 від 30.01.2026р. дог№1 від 22.01.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2274;за розподіл природного газу;зг.акт№YVI00004043 від 30.01.2026р.договір №42ВВ13-11019-23 від 08.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-406,73.
Повна картка транзакції →*;101;26241899;;податок на доходи фізичних осіб утримано відпускних за лютий 2026 року, перераховано повністю.(101 0611010 2111 податок на доходи фізичних осіб утримано відпускних за лютий 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги електромонтажних робіт(демонтаж і монтаж електроустановок);зг. акту №2300180756 від 04.02.2026р. дог.№300460645 від 03.02.2026р.;в т.ч ПДВ-384,61.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання автозапчастин (фільтр паливний); зг. наклад№012 від 03.02.2026 р. дог№1 від 03.02.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26241899;;єдиний внесок нарахований на суму відпускних за лютий 2026 року, перераховано повністю.(101 0611010 2120 єдиний внесок нарахований на суму відпускних за лютий 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →3710160 2250 витрати на відрядження лютий26р. зг.наказу№5/03-03від2.02.26р.до звіт 7.8.9.10.11.12 від04.02.26р.дог.№17104000088від05.01.17р.
Повна картка транзакції →0615031;2250; Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та авансового звіту №1 за лютий 2026 р.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання канцтоварів; зг. наклад. №10 від 03.02.2026р. дог№1/02 від 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За автоматичний електро-вимикач; зг. наклад№ШГ00000782 від 03.02.2026 р. дог№1 від 03.02.2026 р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26241899;;військовий збір утримано відпускних за лютий 2026 року, перераховано повністю.(101 0611010 2111 військовий збір утримано відпускних за лютий 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611070;2250;відрядження для зарахування на карткові рахунки; згідно наказу та авансового звіту №2 за лютий 2026 року
Повна картка транзакції →0611010; 2111; Профвнески утримано відпускних і перераховано повністю за лютий 2026 р.;
Повна картка транзакції →0611160;2272; За послуги водовідведення; зг. акт №38/1 від 30.01.2026 р., дог.№16 від 09.01.2026 р., в т.ч. ПДВ 7,14
Повна картка транзакції →0611160;2272; За послуги водопостачання; зг. акт №38 від 30.01.2026 р., дог. №15 від 09.01.2026 р., в т.ч. ПДВ 3,28
Повна картка транзакції →0813121 2111 заробітна плата за IІ половину січня 2026 року згідно договору №08А27027417 від 29.05.2013р.податки і збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →*;101;20097384;;0813121 2120 Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за ІІ половину січня 2026року. Перераховано повністю.(101 0813121 2120 Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за ІІ половину січня 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2273;За електроенергію ;зг.акту№1710764-2601-1 від 03.02.2026р. дог№ІЛ-135000 від08.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-11691,18
Повна картка транзакції →0611021;2275;За деревину дров`яну (паливну) ;зг.накладних №990035,990034,952122 від 31.01.2026р. дог№ 157-01.3.4-20262901-1 від 30.01.2026р.;в т.ч. ПДВ- 10289,07.
Повна картка транзакції →