1 353,32 грн
1210180;2273;оплата електроенергії (розподіл електроенергії за травень 2026 року); згідно договора №ЗА-137400 від 08.01.2026 р., акт №8094048338417 від 21.05.2026р;в т.ч ПДВ-225,55.
Повна картка транзакції →c. Якушинці, Вінницький район: 2 585 транзакцій на 58,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 983 | 16,4 млн грн | |
| Управління | 273 | 16,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 346 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 156 | 5,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 76 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 137 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 331 | 2,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 67 | 1,0 млн грн | |
| Управління | 71 | 964,4 тис. грн | |
| Освіта | 60 | 821,8 тис. грн |
1210180;2273;оплата електроенергії (розподіл електроенергії за травень 2026 року); згідно договора №ЗА-137400 від 08.01.2026 р., акт №8094048338417 від 21.05.2026р;в т.ч ПДВ-225,55.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №35 від 02.03.2026 р., накладна №1185488 від 25.05.2026..;в т.ч ПДВ-221,41.;
Повна картка транзакції →1216017;2240;Послуги по технічному обслуговуванню електромереж(встановлення засобу обліку на електроустановках); згідно договора №300511062від 21.05.2026 р зідно акта №2300211891 від 25.05.2026 р;;;комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-218,71.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі засоби;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;зг.договору №37 від 04.03.2026р. зг. накл. №3 від 21.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №1 від 21.01.2026 р., накладна №1186080 від 25.05.2026.;в т.ч ПДВ-198,80.;
Повна картка транзакції →0611021;2111; профвнески 100% з заробітної плати працівників освіти за 05.2026р. Перераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №12 від 12.02.2026 р., накладна №РН-0043005 від 20.05.2026.;в т.ч ПДВ-190,00.;
Повна картка транзакції →0614030;2111; профвнески 70% з заробітної плати працівників бібліотек за 05. 2026 р. Перераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №37 від 05.03.2026 р., накладна №РН-0042998 від 20.05.2026;в т.ч ПДВ-170,00.;
Повна картка транзакції →0611600;2111; профвнески 100% з заробітної плати працівників освіти за 05.2026р. Перераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0910160;2111;Профвнески із заробітної плати працівників відділу за травень 2026р-70%.;Валова сума-894,83; Податки та збори перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →0110150;2210; закупівля санітарно-гігієнічних товарів(освіжувач повітря) ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№65 від 19.05.2026,накл.№1 від 21.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2111;профвнески 30% з працівників установи за 05.2026р. Пераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0611021;2273;за послуги з прийняття-здачі наданих послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за травень 2026р.;дог.№133000 від 26.01.2026,Акт№2096283681902 від 22.05.2026;в т.ч ПДВ-134,99;;
Повна картка транзакції →1210160;2111;Профвнески 30% із заробітної плати працівників відділу за травень 2026р. Валова сума-2522,65; Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №35 від 02.03.2026 р., накладна №1186057 від 25.05.2026..;в т.ч ПДВ-120,67.;
Повна картка транзакції →0610160; 2111;профвнески 70% з заробітної плати працівників відділу ОКС ЯСР за 05.2026р.Передано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →1216017;2240;Послуги по технічному обслуговуванню електромереж(встановлення засобу обліку на електроустановках); згідно договора №300511060від 21.05.2026 р зідно акта №230011889 від 25.05.2026 р;;;комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-112,18.
Повна картка транзакції →1216017;2240;Послуги по технічному обслуговуванню електромереж(встановлення засобу обліку на електроутановках); згідно договора №300511065від 21.05.2026 р зідно акта №2300211885 від 25.05.2026 р;;;комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-112,18.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №56 від 05.05.2026 р., накладна №29182 від 21.05.2026.;в т.ч ПДВ-111,60.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №32 від 25.02.2026 р., накладна №Рем-0002448 від 20.05.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №56 від 05.05.2026 р., накладна №29184 від 21.05.2026.;в т.ч ПДВ-106,95.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №3 від 23.01.2026 р., накладна №1029 від 21.05.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за поліетиленову продукцію для пакування відходів (пакети сміттєві);зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;зг.дог.№64 від 19.05.2026р. зг. накл.№1 від 21.05.2026 р;.без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160;2111;профвнески 70% із заробітної плати працівників фінансового відділу Якуш. с.р.за травень 2026р.Валова сума- 840,27; Податки та збори перерах.повністю;;
Повна картка транзакції →