м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
1011080;2274; За газ природний згідно договора № 01-12300/25-БО-Т від 23.12.2025р. по акту № 1 від 06.04.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;25962929;;0813104 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026р.(101 0813104 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;25962929;;0813104 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних ЦНСП Гайсинської міської ради за квітень 2026р(101 0813104 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних ЦНСП Гайсинської міської ради за квітень 2026р)
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003769-а Реєстр накл. №34 від 08.04.2026р Договір №7 вiд 13.01.2026 року ПДВ-3101,80
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги з кронування дерев зг.договору№26,акт№3 від 07.04.2026;UA-2026-04-08-003206-а;в т.ч ПДВ-3079,80.
Повна картка транзакції →0813104;2275;вивезення рідких побутових відходів;акт№137 від 31.03.2026;дог№1 від 02.01.2026р.,в т.ч ПДВ-2730,00.
Повна картка транзакції →1014060;2273; За розподіл електроенергії згідно договора № ГА-130301 від 14.01.2026р. по акту № 8091799800322 від 31.03.2026р.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за розчинники, вн № 3407910 вiд 08,04,2026, дог. № 49 вiд 02.04.2026, UA-2026-04-02-007619. в т.ч. ПДВ-2041.00.
Повна картка транзакції →1014060;2274; За природний газ згідно договора № 01-12300/25-БО-Т від 23.12.2025р. по акту № 1 від 06.04.2026р.
Повна картка транзакції →0813104;2220;за придбання медикаментів;нак№11-U154645601-1 від 08.04.2026р., дог№66 від 18.03.2026р.,в т.ч ПДВ-1830,22.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утримано ПДФО 18% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-6 від 08.04.xxxx(101 Утримано ПДФО 18% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-6 від 08.04.xxxx)
Повна картка транзакції →0813104;2220;за придбання медикаментів;нак№11-U154645601-2 від 08.04.2026р.,дог№66 від 18.03.2026р.,в т.ч ПДВ-586,96.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-003359-а Накл. №Сто-0001152 від 07.04.2026р Договір №4 вiд 13.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-08-003192-а Реєстр накл. №35 від 08.04.2026р Договір №12 вiд 14.01.2026 року ПДВ-1190,00
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-002917-а Накл. №РНк-008481 від 01.04.2026р Договір №10 вiд 14.01.2026 року ПДВ-1170,00
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003163-а Реєстр накл. №33 від 08.04.2026р Договір №3 вiд 12.01.2026 року ПДВ-1166,67
Повна картка транзакції →0712111 2610 Вiдшкодування за пiльговi медикаменти дог.1 вiд1.01.2026р. реєстр 3 вiд 31.03.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластиковi к-ки працівникам ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН за березень xxxx рік Заява-розрахунок №xxxx-xxxx-20 від 06.04.xxxx року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0610160;2210; за придбані матеріали для ремонту електромереж згідно договору № 9 від 08.04.2026р. та накладної № 12 від 08.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;25962929;;0813104 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026р ЦНСП Гайсинської міської ради(101 0813104 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026р ЦНСП Гайсинської міської ради)
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№1 від 16.01.2026 року та акту №1 від 07.04.2026 р. в т.ч ПДВ-960,00.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-000421-а Накл. №664 від 06.04.2026р Договір №11 вiд 14.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-003959-а Накл. №МКГ00254884 від 06.04.2026р Договір №8 вiд 14.01.2026 року ПДВ-831,60
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за лаки, вн № 3407887 вiд 08,04,2026, дог. № 48 вiд 02.04.2026, UA-2026-04-02-007422. в т.ч. ПДВ-701,60.
Повна картка транзакції →1011080;2240; За технічне обслуговування водогрійного котла згідно договора № 05/26 від 16.01.2026р. по акту № 13/26 від 06.04.2026р.
Повна картка транзакції →