3 336,00 грн
0611702;2230;Оплата за продукти харчування(сік) згідно накладної №9/05 від 25.05.2026р до дог.№5/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →смт Сутиски, Вінницький район: 1 938 транзакцій на 31,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 691 | 17,7 млн грн | |
| Освіта | 329 | 4,4 млн грн | |
| Медицина | 56 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 151 | 2,0 млн грн | |
| Медицина | 258 | 1,3 млн грн | |
| Соцзахист | 124 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 107 | 1,2 млн грн | |
| Управління | 79 | 743,9 тис. грн | |
| Освіта | 51 | 428,0 тис. грн | |
| Соцзахист | 92 | 427,2 тис. грн |
0611702;2230;Оплата за продукти харчування(сік) згідно накладної №9/05 від 25.05.2026р до дог.№5/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за продукти харчування(хліб) згідно накладної №7/05 від 25.05.2026р до дог.№2/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(фрукт, овочі) згідно накладної №12173 від 225.05.2026р до дог.№13/03 від 18.03.2026р.в т.ч ПДВ-495,60.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за продукти харчування(печиво) згідно накладної №1/05 від 25.05.2026р до дог.№1/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за матеріали для ремонту електромереж згідно накладної №1 від 26.05.2026р до дог №1/05 від 26.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;Оплата за водопостачання згідно акту №5/28 від 25.05.2026р. до договору №19 від 30.01.2026р.в т.ч ПДВ-455,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за продукти харчування (крупи) згідно накладної №5/05 від 25.05.2026р до дог.№23/04 від 23.04.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за продукти харчування (картопля) згідно накладної №8/05 від 25.05.2026р до дог.№27/04-К від 27.04.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(фрукт, овочі) згідно накладної №13344 від 21.05.2026р до дог.№13/03 від 18.03.2026р.в т.ч ПДВ-409,15.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування (крупи) згідно накладної №5/05 від 25.05.2026р до дог.№23/04 від 23.04.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(сік) згідно накладної №9/05 від 25.05.2026р до дог.№5/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за придбання інвентарю для проведення ремонтних робіт госп.способом згідно накл.№4 від 26.05.2026р до договору №4/05 від 26.05.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(хліб) згідно накладної №7/05 від 25.05.2026р до дог.№2/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(печиво) згідно накладної №1/05 від 25.05.2026р до дог.№1/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за продукти харчування(горіхи) згідно накладної № 4/05 від 25.05.2026р до дог.№14/03 від 18.03.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Закупівля матеріалів призначених для відзначення, нагородження(похвальні листи А4) згідно накладної №ДС-0000141 від 25.05.2026р. до договору №84.05.2026 від 25.05.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за продукти харчування(сир) згідно накладної №РН-0001866від 21.05.2026р до дог.№11/03 від 16.03.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування (крупи) згідно накладної №5/05 від 25.05.2026р до дог.№23/04 від 23.04.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(хліб) згідно накладної №7/05 від 25.05.2026р до дог.№2/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(сік) згідно накладної №9/05 від 25.05.2026р до дог.№5/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за продукти харчування(масло) згідно накладної №3/05 від 25.05.2026р до дог.№3/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(горіхи) згідно накладної № 4/05 від 25.05.2026р до дог.№14/03 від 18.03.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата за продукти харчування(сир) згідно накладної №РН-0001865від 25.05.2026р до дог.№11/03 від 16.03.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(печиво) згідно накладної №1/05 від 25.05.2026р до дог.№1/02 від 26.02.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;Оплата централізованого водовідведення згідно акту №5/29 від 25.05.2026р до договору №20 від 30.01.2026р.в т.ч ПДВ-147,00.
Повна картка транзакції →