4 117,23 грн
0611010;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 118 від 26.03.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-686,20.
Повна картка транзакції →м. Бар, Жмеринський район: 6 932 транзакцій на 335,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 3 121 | 219,4 млн грн | |
| Освіта | 746 | 31,9 млн грн | |
| Управління | 492 | 27,3 млн грн | |
| Культура і спорт | 693 | 12,4 млн грн | |
| Соцзахист | 553 | 12,0 млн грн | |
| Освіта | 369 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 166 | 7,3 млн грн | |
| Управління | 120 | 4,0 млн грн | |
| Освіта | 179 | 3,9 млн грн | |
| Медицина | 232 | 3,8 млн грн | |
| Управління | 136 | 2,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 87 | 1,8 млн грн | |
| Медицина | 38 | 272,8 тис. грн |
0611010;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 118 від 26.03.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-686,20.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611200, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 2-у пол.03.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 05.04.2026р.(101 0611200, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 2-у пол.03.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 05.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611031, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 03.2026р.Перерах.повн.(101 0611031, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 03.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0813121;2230;масло вершкове;Зг. накл.№67 від 25.03.2026р. Дог.№6 від 19.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1015031; 2272;Оплата за водопостачання за 03.26р;згідно договору №21 від 19.01.26р;згідно акта постачання послуг №750318260301 від 19.03.26р.; У т.ч. ПДВ -526.72
Повна картка транзакції →0611031;2111;Утрим.з з/п Довгань Н.В. штраф 20% за 2-пол.03.2026р.;зг.постанови №б/н від 06.03.2014р.;
Повна картка транзакції →0611031;2111;Утрим. з з/п Полевський О. О. штраф 20% за 2-пол.03.2026р.;зг.постанови ВП №77131163 від 11.02.2025р.;
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг.накладної №Б-00000497 від 25.03.2026р. Дог.№1 від 01.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611152, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 2-у пол.03.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 05.04.2026р.(101 0611152, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 2-у пол.03.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 05.04.2026р.)
Повна картка транзакції →1015031;2111;Профвнески утримано із зарплати за 2 половину березня 2026р. Перераховано повністю. Строк оплати 28.03.2026р.
Повна картка транзакції →1015031;2240;Оплата за пожежну сигналізацію за березень м-ць 2026р.;згідно договору №373 від 19.01.26р.; згідно акта надання послуг №240 від19.03.26р; У т.ч. ПДВ -383.33
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611021, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 03.2026р.Перерах.повн.(101 0611021, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 03.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611101;2282;премiя iм. М.Комiсарчука за наполегливе навчання студентiв зг.колдоговора;дог №7792103.02904160 вiд 14.04.22р.зг.вiдомостi .
Повна картка транзакції →0813121;2230;оселедець;Зг. накл.№66 від 25.03.2026р. Дог.№11 від 19.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611010, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 03.2026р.Перерах.повн.(101 0611010, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 03.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611141;2111;Профвнески утрим.з з/п найм.прац.за 2-у пол. 03.2026р.;100%по странд.ставці.Под.та збори перер.повн.;Ст.вип. 05.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за споживання реактивної електричної енергії за 03.2026р.;зг. акту №2096035869342 від 23.03.2026р. Дог. №БА-130500/Р від 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-276,82.
Повна картка транзакції →0610160;2111;Профвнески утрим.з з/п найм.прац.за 2-у пол. 03.2026р.;100%по странд.ставці.Под.та збори перер.повн.;Ст.вип. 05.04.2026р.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за березень 2026р.;акт №3 від 25.03.2026р.Дог.№ 0502034170001412/26 від 30.01.2026р; ПДВ-211,38.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунікаційні послуги за березень 2026р.;акт №3 від 25.03.2026р.Дог.№ 0502034170001412/26 від 30.01.2026р; ПДВ-211,38.
Повна картка транзакції →0813121;2230;горох;Зг. накл.№68 від 25.03.2026р. Дог.№23 від 16.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812100;2610;за пiльг.стомат.посл. з лiкування у березнi 2026;зг. рiшення 9 сесiї Барської МР 8 скликання вiд 06.05.2021 № 20.2 та зведеної накопичувальної вiдомостi вiд 26.03.2026 № 3; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611031, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах. на суму л/л за 03.2026р.Перерах.повн.(101 0611031, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах. на суму л/л за 03.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за 02. 2026р.;зг.акту №0502034170001832.2.2026 від 27.03.2026р. Дог. 80 від 10.02.2026р.;в т.ч ПДВ-168,30.
Повна картка транзакції →0611152;2111;Профвнески утрим.з з/п найм.прац.за 2-у пол. 03.2026р.;100%по странд.ставці.Под.та збори перер.повн.;Ст.вип. 05.04.2026р.
Повна картка транзакції →