262 046,95 грн
0611021 2274 21726793 Природний газ(березень) UA-2025-10-29-007850-а Акт №б/н вiд 10.04.2026 року Договір №01-11215/25-БО-Т вiд 28.10.2025р ПДВ-43674,49
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0611021 2274 21726793 Природний газ(березень) UA-2025-10-29-007850-а Акт №б/н вiд 10.04.2026 року Договір №01-11215/25-БО-Т вiд 28.10.2025р ПДВ-43674,49
Повна картка транзакції →0611021 2273 Оплата за постачання електричної енергії UA-2025-12-16-009305-а Акт №617 вiд 09.04.2026 року Договір №088-ЕГТ-26/Е від 01.01.2026 року ПДВ-22730,93
Повна картка транзакції →0611021 2111 З/та на пластиковi к-ки працівникам ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН за І половину квітня 2026 року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021 2274 21726793 Природний газ(березень) UA-2025-10-29-007850-а Акт №б/н вiд 10.04.2026 року Договір №01-11215/25-БО-Т вiд 28.10.2025р ПДВ-15116,67
Повна картка транзакції →0611010;2274;за природний газ згідно акта № б/н від 10.04.2026 року та договору №01-11381/25-БО-Т від 30.10.2025 року; в т.ч. ПДВ-6751,89грн.;
Повна картка транзакції →0611021 2274 21726793 Розподіл природного газу (потужність) UA-2026-01-12-001795-а акт №YVI00003317 вiд 14.04.2026 року Договір №42ВВ13-11551-23 вiд 09.01.2026р ПДВ-5926,65
Повна картка транзакції →1011080;2274; За газ природний згідно договора № 01-12300/25-БО-Т від 23.12.2025р. по акту № б/н від 10.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№1 від 29.12.2025,накладна№1209 від 13.04.2026;ID UA-2025-12-22-005544-а;в т.ч. ПДВ-1583,33
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластиковi к-ки працівникам ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН за квітень xxxx рік Заява-розрахунок №xxxx-xxxx-21 від 14.04.xxxx року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2111;Виплата відпускних працівникам у квітні 2026року;
Повна картка транзакції →0611031 2111 Поповнення рахунку Лімонов Денис Вікторович (З/та на пластиковi к-ки працівнику ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН за І половину квітня 2026року) Податки та збори перераховано повністю 41033900
Повна картка транзакції →0611021 2210 Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом UA-2026-04-14-000428-а Накладна №9 від 14.04.2026рДоговір №49 від 14.04.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0813050;2730; пiльгове медич.обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (ліки); за квітень 2026року;
Повна картка транзакції →0110180 2274 оплата за природний газ за березень згiдно договору №01-11224/25-БО-Т вiд 21.10.2025 р. та акту б/н вiд 15.04.2026 р. у т. ч.ПДВ 679,94 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№11 від 05.01.2026,накладна№372 від 13.04.2026;ID UA-2026-01-08-005582-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 13 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0001313 від 07.04.2026року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№20 від 05.01.2026,накладна№370 від 13.04.2026;ID UA-2026-01-07-002219-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№21 від 05.01.2026,накладна№371 від 13.04.2026;ID UA-2026-01-07-002306-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№6 від 01.01.2026,накладна№BG-0002516/ТГ від 13.04.2026;ID UA-2026-01-02-003611-а;в т.ч. ПДВ-470,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№7 від 01.01.2026,накладна№BG-0002515/ТГ від 13.04.2026;ID UA-2026-01-02-003686-а;в т.ч. ПДВ-460,80
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг з планового технічного обслуговування УПА згідно договору №17/26 від 06.01.2026р. та акта №1614 від 15.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-425,00грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№2 від 29.12.2025,накладна№BG-0002513/ТГ від 13.04.2026;ID UA-2025-12-22-006526-а;в т.ч. ПДВ-420,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 25 від 05.02.2026року та накладної №BG-0002281/ТГ від 06.04.2026 року;в т.ч ПДВ-400,00 грн.
Повна картка транзакції →0813050;2730; пiльгове медич.обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (ліки); за квітень 2026року;
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 5 від 09.01.2026року та накладної №BG-0002283/ТГ від 06.04.2026 року;в т.ч ПДВ-363,00 грн.
Повна картка транзакції →