Турбів, Вінницький район: 628 транзакцій на 9,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 96 | 2,4 млн грн | |
| Соцзахист | 163 | 2,1 млн грн | |
| Соцзахист | 85 | 1,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 68 | 985,1 тис. грн | |
| Соцзахист | 57 | 743,4 тис. грн | |
| Освіта | 99 | 737,4 тис. грн |
08013210;2111- 6509,57;Фiнансування податку з фіз.осіб із заробплати згідно № 02512040300003 від 03.04.2026р. про організацію громадських робіт за квітень 2026року; податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →08013210;2111- 6509,57;Фiнансування податку з фіз.осіб із заробплати згідно дог.№ 025126040300003 від 03.04.2026р. про організацію громадських робіт за квітень 2026року; податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →101 44077617 КТКВКМБ 1610160 КЕКВ 2111 - 5213,75 Військовий збір із заробітної плати за квітень 2026 перераховано повністю
Повна картка транзакції →101 43913318, КТКВМБ 0910160 КЕКВ 2111-2987,35 грн військовий збір з 2 пол. зароб. плати за квітень 2026 р.
Повна картка транзакції →101 35097659 0615031 2111- 2695,26 вiйськовий збiр iз заробiтньої плати за квiтень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →08013210;2111- 1808,19;Фiнансування військового збору з заробплати згідно дог.№ 02512040300003 від 03.04.2026р. про організацію громадськихробіт за квітень 2026року; податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →08013210;2111- 1808,19;Фiнансування військового збору з заробплати згідно дог.№ 025126040300003 від 03.04.2026р. про організацію громадських робіт за квітень 2026року; податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →101 43976087 КТКВКМБ0611141 КЕКВ2111-16297,64;податок з доходiв фiз.осiб ззаробiтної плати за квiтень 2026 р;перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →101 43976087 КТКВКМБ 0611141 КЕКВ 2120-15154,96;єдиний соцiальний внесок на заробiтну плату за квiтень 2026 року;перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →101 43976087 КТКВКМБ0611141 КЕКВ2111-5082,68 ;вiйськовий збiр ззаробiтної плати за квiтень 2026 р;перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →101 3710160, 2120- 2616,05,Сплата єдин.соц.внес. 22 % нарах. на заробітну плату за квітень 2026р.
Повна картка транзакції →101 xxxx КПКВК xxxx КЕКВ xxxx- xxxx,21;податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр. перерах. повністю
Повна картка транзакції →101 3710160, 2111- 1916,57,податок на дох.фіз.осіб,утримання із зарплати за квітень 2026р.
Повна картка транзакції →101 3710160, 2120- 1147,59,Сплата єдин.соц.внес. 8,41% нарах. на лікарняні за квітень 2026р.
Повна картка транзакції →101 3710160, 2111- 865,71;військовий збір із заробітної плати за квітень 2026р. перераховано повністю,
Повна картка транзакції →101 xxxx КПКВК xxxx КЕКВ xxxx-682,28;військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр. перерах. повністю
Повна картка транзакції →101 3710160, 2120- 150,27, Сплата єдин.соц.внес. 8,41 % нарах.на заробітну плату за квітень 2026р.
Повна картка транзакції →0611141;2273-4136,55 грн. вiдшкодування витрат надання електроенергiї за березень 2026. зг. дог.№4 вiд 19.01.2026 та акту №41 вiд 13.04.2026р;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-2901,50 грн опл. за iнвентар для ремонту електромереж (провода) зг дог №12 вiд 06.04.2026 р. та накладної №22 вiд 06.04.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-2255,00 грн опл. за iнвентар для ремонту електромереж (лампи енергозберiгаючi) зг дог №15 вiд 06.04.2026 р. та накладної №20 вiд 06.04.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-490.00 грн опл. за iнвентар для ремонту електромереж (колодка пров.клемна, патрон ел. косий) зг дог №11 вiд 06.04.2026 р. та накладної №23 вiд 06.04.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-407,50 придбання матерiалiв (хомути, саморiзи, шурупи) згiдно договору №14 вiд 06.04.2026 р. та накладної №25 вiд 06.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →08013121;2250 -300,00 ;Відрядження працівникам; згід. Наказу №3 від 16.04.2026 та авансового звіту про вик.коштів на відрядження № 3 вiд 16.04.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →08013121;2250 -300,00 ;Відрядження працівникам; згід. Наказу №2 від 02.04.2026 та авансового звіту про вик.коштів на відрядження № 2 вiд 03.04.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0615031 КЕКВ 2210-100.00 грн опл. за iнвентар для ремонту електромереж (коробка розподiльча СКIМ) зг дог №13 вiд 06.04.2026 р. та накладної №21 вiд 06.04.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →