м. Іллінці, Вінницький район: 4 849 транзакцій на 127,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 678 | 27,4 млн грн | |
| Освіта | 497 | 23,1 млн грн | |
| Управління | 134 | 10,5 млн грн | |
| Освіта | 430 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 294 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 325 | 7,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 6,6 млн грн | |
| Освіта | 298 | 5,0 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 5,0 млн грн | |
| Управління | 167 | 4,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 71 | 4,9 млн грн | |
| Освіта | 256 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 297 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 148 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 115 | 1,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 148 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 97 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 108 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 127 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 72 | 778,6 тис. грн | |
| Інфраструктура | 77 | 315,0 тис. грн | |
| Управління | 1 | 10,2 тис. грн |
0611010;2240;За абон.плату та послуги мережі інтернету "Вінницькі оптичні комунікації";згідно акта.№742 від 15.06.2026р.,дог.№В282 від 22.01.2026 р.;..без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2240;Послуги доступу до мережі Інтернет;дог.№ В288 від 22.01.2026 акт № 2001 від 16.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1010160;2274;Відшкодування витрат за спожитий газ;дог.№ 13 від 03.02.2026 акт № 64 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 75,18 грн.
Повна картка транзакції →0610160 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за червень 2026 р., дог.№16С28000618 від 09.01.2022р.
Повна картка транзакції →0611021 2111 Профнески утримано із заробітної плати і перераховано повністю за I половину червня 2026 року.
Повна картка транзакції →*;101;44365544;11011000;військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю(101 0611151 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010 2230 За хліб та хлібобулочні вироби, згідно наклакладної № 6 від19.06.2026 року, договір № 1581 від 08.01.2026 року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2274;За розподіл природного газу ;зг.акту№YVI00004232 від 12.06.2026р. дог№ 42ВВ13-13461-24 від 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-27,94 .
Повна картка транзакції →0611021;2275;за прийняття стоків;зг. акт№915 від 15.06.2026р.договір №3від 12.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-21,58.
Повна картка транзакції →0611021 2111 профвнески утримано із заробітної плати за І половину червня 2026 року, перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010 2240 оплата послуг за викачку стічних вод ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 701 від 10.06.2026 року, договір № 275 від 09.01.2026 року, в т.ч ПДВ - 542,42.
Повна картка транзакції →0611010 2274 За розподіл природного газу, згідно акта № 4158 від 10.06.2026 року, договір № 42ВВ13-11120-23 від 09.01.2026 року, в т.ч.ПДВ -247,89.
Повна картка транзакції →0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 10 від 10.06.2026 року договір №316378 від 05.02.2026 року в тч. ПДВ - 200,00.
Повна картка транзакції →2710160;2240;за послуги провайдера;дог.№ В286 від 16.01.2026; акт № 1436 від 11.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2275 послуги з вивезення та утилізація ТПВ ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 703 від 10.06.2026 року, договір № 276 від 09.01.2026 року, в т.ч ПДВ - 150,73.
Повна картка транзакції →2710160;2240;за телекомунікаційні послуги;дог.№ 0503004570000852/26 від 16.02.2026 ;акт № 852.5.2026 від 11.06.2026;в т.ч. ПДВ - 120,83 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 заправка картриджа лазерного принтера та діагностування пошкоджень , згідно акта № 30 від 08.06.2026 року договір № 12/26 від03.03.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 764 від 10.06.2026 року договір №В281 від 26.01.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →2710160;2274;за розподіл природного газу ;дог.№ 42ВВ13-12830-23 від 15.01.2026; акт № YVI00004166 від 11.06.2026;в т.ч. ПДВ - 77,34 грн.
Повна картка транзакції →2710160;2272;за послуги з відведення стічних вод;дог.№ 17 від 23.02.2026 ;акт № 803/1 від 11.06.2026;в т.ч. ПДВ - 57,11 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2275 послуги з прийняття стоків ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 913 від 10.06.2026 року, договір № 2 від 09.01.2026 року, в т.ч ПДВ- 43,16.
Повна картка транзакції →2710160;2272;за розподіо води;дог.№ 18 від 23.02.2026 ;акт № 803 від 11.06.2026;в т.ч. ПДВ - 26,22 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з поточного ремонту автобуса МРІЯ АСР 32053-07 АВ1122АА;зг. акту №РмСТ-01319 від 08.06.2026р. дог.№0806-5011 від08.06.2026р.;в т.ч ПДВ-3581,25.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання матеріалів (фарба,розчинник) для провед. ремонт. робіт господарс.способом;зг.накл. №519 від 12.06.2026р. договір №519-2026 Б від 12.06.2026.;ПДВ 1954,15.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг за викачку стічних вод за травень зг. акт. №702 від 11.06.2026р., дог.№1107 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-406,81.
Повна картка транзакції →