1 879,99 грн
0611010; 2275; оплата послуг зі збирання, перевезення та видалення побутових відходів за червень 2026р; зг.дог.№55 від 19.01.2026р; зг.акту№184 від 10.06.2026р;в т.ч ПДВ-313,33.
Повна картка транзакції →Крижопіль, Тульчинський район: 3 042 транзакцій на 71,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 716 | 20,8 млн грн | |
| Управління | 324 | 13,2 млн грн | |
| Освіта | 214 | 5,5 млн грн | |
| Освіта | 266 | 4,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 28 | 4,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 210 | 3,8 млн грн | |
| Освіта | 232 | 3,4 млн грн | |
| Медицина | 39 | 3,2 млн грн | |
| Освіта | 307 | 3,0 млн грн | |
| Медицина | 168 | 2,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 148 | 2,0 млн грн | |
| Освіта | 100 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 94 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 95 | 1,0 млн грн | |
| Культура і спорт | 101 | 875,4 тис. грн |
0611010; 2275; оплата послуг зі збирання, перевезення та видалення побутових відходів за червень 2026р; зг.дог.№55 від 19.01.2026р; зг.акту№184 від 10.06.2026р;в т.ч ПДВ-313,33.
Повна картка транзакції →1011080 2210 за матеріали для ремонту електромереж, договір №17 від 09.06.2026р., накладна №РН-0000165 від 09.06.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир ;зг.дог №5 від 12.02.2026р;зг.накл №BG-0004145/ТГ від 11.06.2026р.в т.ч ПДВ-275,00.
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №11 вiд 02.02.2026р.Зг.накл. №12 вiд 08.06.2026р. в т.ч. ПДВ -268,33 грн
Повна картка транзакції →1014030;2240;за електронні комунікаційні послуги за травень 2026р; дог. №0506124070001252 від 03.02.2026р;рахунок-акт №0506124070001252.5.2026. від 31.05.2026р. в т.ч.ПДВ 257,53
Повна картка транзакції →0615031;2210; придбання пально-мастильних матеріалів ( бензин А-95), зг.дог. №3 вiд 04.06.2026 р., зг. накладної №2655 вiд 04.06.2026 р. вт.ч. ПДВ-240,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №10 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №СМ000187366 вiд 11.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняний за травень xxxxр; зг.відом.на пер.в банк №1 від 10.06.xxxxр; зг.дог.№xxxx від 14.09.xxxxр.Податки за збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611010 2111 100% профвнески утримані із зарплати за І половину червня 2026 року.
Повна картка транзакції →*;101;44008798;;1010160 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026р(101 1010160 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026р)
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за овочі та фрукти; зг.дог.№14 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000194364 від 10.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за квасолю та горох; зг.дог.№13 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000187370 від 10.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;100% профвнески утримані із зарплати за І половину червня 2026р.
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №11 вiд 02.02.2026р.Зг.накл. №11 вiд 08.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 175,00 грн
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №24 вiд 10.03.2026р.Зг.накл. №СМ000189265 вiд 08.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №10 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №СМ000189246 вiд 08.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №6 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №РН-0048202 вiд 10.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 120,00грн
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата за послуги інтернет-провайдера за користування інтернетом за травень 2026р; зг.дог.№9914 від 28.01.2026р; зг.акту №5 від 10.06.2026р; в т.ч ПДВ-133,33
Повна картка транзакції →Зарахування лікарняних за червень xxxx року згідно відомості на зарахування № 1 від 10.06.xxxx податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0615031;2210; придбання пально-мастильних матеріалів ( масло), зг.дог. №3 вiд 05.06.2026 р., зг. накладної №1218 вiд 09.06.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №5 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №РН-0048201 вiд 10.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 90,00грн
Повна картка транзакції →0615031;2240; оплата послуг iнтернет-провайд. за телекомунiкацiйнi послуги за травень , зг.дог.№16582 вiд 23.01.2026 р., зг. рах-акта № 16582/05.2026/01 вiд 31.05.2026 р. В т.ч. ПДВ -83,33
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту зг.дог.№51 вiд 10.06.2026р. зг.акту №45 вiд 10.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №18 вiд 03.03.2026р.Зг.накл. №НБ000036189 вiд 08.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2275; послуги вивезення ТВП за червень зг.дог №59 вiд 19.01.2026р., зг. акту № 508 вiд 10.06.2026 р в т.ч. ПДВ -74,17 грн.
Повна картка транзакції →