32 788,53 грн
0116030;2273;Оплата за активну електричну енергію за лютий 2026 по особовому рахунку 6120080034, згідно договору №800/34 від 05.01.2026р. таакту №б/н від 16.03.2026р., в т.ч.ПДВ-5464.76грн;;
Повна картка транзакції →c. Кунка, Гайсинський район: 580 транзакцій на 11,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 309 | 5,8 млн грн | |
| Управління | 80 | 4,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 131 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 60 | 569,4 тис. грн |
0116030;2273;Оплата за активну електричну енергію за лютий 2026 по особовому рахунку 6120080034, згідно договору №800/34 від 05.01.2026р. таакту №б/н від 16.03.2026р., в т.ч.ПДВ-5464.76грн;;
Повна картка транзакції →0110180;2274;За природний газ згідно договору №01-12290/25-БО-Т від 19.12.2025 та акту приймання-передачі прир.газу б/н від 10.03.2026р., вт.ч.ПДВ-2106,66
Повна картка транзакції →0118130;2210;За придбані запчастини для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №30 від 16.03.2026р. та видаткової накладної №22 від 16.03.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0118130;2210;За придбані матеріали для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №30 від 16.03.2026р. та видаткової накладної №2 від16.03.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0118130;2210;За придбані запчастини для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №30 від 16.03.2026р. та видаткової накладної №2 від 16.03.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;За придбаний лічильник електричної енергії згідно договору №29 від 13.03.2026р., та видаткової накладної №29 від 16.03.2026р.,без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0118130;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно договору №29 від 16.03.2026р., та видаткової накладної №29 від 16.03.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0118130;2210;За придбані матеріали для ремонту автомобільного транспорту згідно договору №30 від 16.03.2026р. та видаткової накладної №22 від 16.03.2026р., без ПДВ;;
Повна картка транзакції →Кошти з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року, податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110180;2273;Оплата за активну електричну енергію за лютий 2026 по особовому рахунку 6120080034, згідно договору №800/34 від 05.01.2026р. таакту №б/н від 16.03.2026р., в т.ч.ПДВ-23,22грн;;
Повна картка транзакції →0614060 2111 готівка на виплату заробітної плати за першу половину березня 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0614060 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину березня 2026 року(101 0614060 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →0613193 2111 готівка на виплату заробітної плати за першу половину березня 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0614060 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за першу половину березеня 2026 року(101 0614060 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за першу половину березеня 2026 року)
Повна картка транзакції →0116030;2240;За профілактичні та діагностичні послуги стану якості питної води згідно договору №13/6 від 13.02.2026р., та акту виконаних робіт №176/2 від 16.03.2026року, в т.ч.ПДВ-547,40грн;;
Повна картка транзакції →0614060 2240 за послуги доступу до мережі інтернет згідно договору №0501003470002592 від 05.02.2026 та акта №0501003470002592.2.2026 від 12.03.2026 року з ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0614060 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року(101 0614060 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0613193 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину березня 2026 року(101 0613193 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0613193 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року(101 0613193 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →0614060 2240 за послуги доступу до мережі інтернет БК с.Кузьминці згідно договору №В177 від 23.01.2026 та акта №1532 від 12.03.2026 року безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43960106;;0613193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року(101 0613193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →0614060 2273 за електричну енергію згідно договору №401000231 від 20.01.2026 та акта №1020830-2602-1 від 12.03.2026 року з ПДВ
Повна картка транзакції →0614060 2240 за касово розрахункове обслуговування
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з коштів тимчасової непрацездатності за березень xxxx року(101 ПДФО з коштів тимчасової непрацездатності за березень xxxx року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утримано з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року(101 військовий збір утримано з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року)
Повна картка транзакції →