2 059,80 грн
ПлатникЦДЮТ Іллінецької міської радиЄДРПОУ 26241882
→
ОдержувачІллін.районна профспілка працівниківЄДРПОУ 02663851
0611070;2111;Профвнески утримано із заробітної плати і перераховано повністю за лютий 2026 р.;
Повна картка транзакції →м. Іллінці, Вінницький район: 4 849 транзакцій на 127,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 678 | 27,4 млн грн | |
| Освіта | 497 | 23,1 млн грн | |
| Управління | 134 | 10,5 млн грн | |
| Освіта | 430 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 294 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 325 | 7,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 6,6 млн грн | |
| Освіта | 298 | 5,0 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 5,0 млн грн | |
| Управління | 167 | 4,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 71 | 4,9 млн грн | |
| Освіта | 256 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 297 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 148 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 115 | 1,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 148 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 97 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 108 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 127 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 72 | 778,6 тис. грн | |
| Інфраструктура | 77 | 315,0 тис. грн | |
| Управління | 1 | 10,2 тис. грн |
0611070;2111;Профвнески утримано із заробітної плати і перераховано повністю за лютий 2026 р.;
Повна картка транзакції →0611600 2111 Доплата педпрацівникам за особливі умови роботи зг.постанови КМУ від 08.11.2024р. №1286 для зарахування на карткові рахунки згідно відомостей за лютий 2026 року податки перераховано повністю, згідно договору №25114005630 від 15.01.2025 року.
Повна картка транзакції →*;101;43883081;;військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026 року(101 0611160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2111 профвнески утримано із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026 року, перераховано повністю
Повна картка транзакції →06110121 2111 Профнески утримано із заробітної плати за лютий 2026 р.перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0615031 2111 Профвнески утримано із заробітної плати і перераховано повністю за лютий 2026 року
Повна картка транзакції →0611021 2111 Профнески утримано із заробітної плати і перерах повністтю за лютий 2026 р.
Повна картка транзакції →3710160 2250відрядження березень26р.зг.нак.№8/03-03 від24.02.26р.до звіту про викор.кош.№13,14,15 від 02,03,26р.дог.№17104000088від05.01.17р
Повна картка транзакції →0611031;2111;Стягнення виплат витрат виконавчого провадження з Чорної Лариси Анатоліївни ; зг.ВП №79095192 від 14.09.2025р.;
Повна картка транзакції →0615031;2111;Стягнення виплати витрат виконавчого провадження з Бондаря Сергія Володимировича згідно ВП №75084453 від 14.10.2024 року
Повна картка транзакції →0611600 2111 профвнески утримано із доплати педпрацівникам за особливі умови роботи зг.пост.КМУвід08.11.2024року№1286 за ІІ половину лютого2026 року, перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611600 2111 Профнески утримано із заробітної плати з доплати педпрацівникам за особливі умови роботи зг. постанови КМУ від 08.11,2024 р. №1286 за лютий 2026р.,перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611600 2111 Профвнески утримано із доплати педпрацівникам за особливі умови роботи зг.постанови КМУ від 08.11.2024р. №1286 за лютий 2026р.перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Стягнення виплат витрат виконавчого провадження з Чорної Лариси Анатоліївни ; зг.ВП №77955293 від 05.05.2025р.;
Повна картка транзакції →0611160 2111 Профвнески утримано із заробітної плати і перераховано повністю за лютий 2026 року
Повна картка транзакції →061152 2111 Профнески утримано із заробітної плати і перераховано повністю за лютий 2026 року
Повна картка транзакції →0611600;2111;Стягнення виплат витрат виконавчого провадження з Чорної Лариси Анатоліївни ; зг.ВП №79095192 від 14.09.2025р.;
Повна картка транзакції →1210160;2273-3191,53 грн.;відшкод.за електроенергію ;дог.№2 від 27.02.2026 р.;акт №1/2 від 27.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2274-2531,71 грн.;відшкод.за газопостачання ;дог.№2 від 27.02.2026р.;акт №1/3 від 27.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2272-441,03 грн.;відшкод.за водопостачання ;дог.№2 від 27.02.2026 р.;акт №1/1 від 27.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2274;за природ. газ; зг. акта б/н від 10.02.2026р., дог.№01-11064/25-БО-Т/23-25 від 29.10.2025р.; ПДВ- 2460,00.
Повна картка транзакції →3504010;2274;за природ. газ; зг. акта б/н від 10.02.2026р., дог.№01-11064/25-БО-Т/23-25 від 29.10.2025р.; ПДВ- 2460,00.
Повна картка транзакції →3504010;2274;за природ. газ; зг. акта б/н від 10.02.2026р., дог.№01-11064/25-БО-Т/23-25 від 29.10.2025р.; ПДВ- 891,61.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання ;зг.акту№2 від 13.02.2026р. дог№ 17/01 від 15.01.2026р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →КПКВК xxxx,КЕКВ xxxx,Перерахування реверсної дотації державному бюджету зг.ПКМУ від 15.12.xxxx №xxxx, ЗУ ДБ xxxx
Повна картка транзакції →