3 418,82 грн
*;101;xxxx;;101 Військовий збір 5% утримано із лікарняних за 03.xxxxр.Перерах.повн.(101 Військовий збір 5% утримано із лікарняних за 03.xxxxр.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →м. Бар, Жмеринський район: 6 932 транзакцій на 335,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 3 121 | 219,4 млн грн | |
| Освіта | 746 | 31,9 млн грн | |
| Управління | 492 | 27,3 млн грн | |
| Культура і спорт | 693 | 12,4 млн грн | |
| Соцзахист | 553 | 12,0 млн грн | |
| Освіта | 369 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 166 | 7,3 млн грн | |
| Управління | 120 | 4,0 млн грн | |
| Освіта | 179 | 3,9 млн грн | |
| Медицина | 232 | 3,8 млн грн | |
| Управління | 136 | 2,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 87 | 1,8 млн грн | |
| Медицина | 38 | 272,8 тис. грн |
*;101;xxxx;;101 Військовий збір 5% утримано із лікарняних за 03.xxxxр.Перерах.повн.(101 Військовий збір 5% утримано із лікарняних за 03.xxxxр.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №4 від 01.04.2026р. Дог. №145 від 01.04.2026р. Кузьм;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №2026-62 від 01.04.2026р. Дог. №135 від 01.04.2026р. Ліц №3;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114082;2210;придбання державної атрибутики(прапори України);зг.дог.№23/03/105 від 03.04.26р.,зг.накл.№23/03 від 03.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання; зг. акту №2300202117 від 01.04.2026р. Дог. 300495410 від 01.04.2026р.;в т.ч ПДВ-450,75.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1128 від 30.03.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р.Ліц Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;тех.перевірка прав.роботи засобу обліку та дост.викон.робіт;зг.дог.№300496732/111 від 06.04.26р.,зг.акт.№2300202916 від 06.04.26р;в т.ч ПДВ-431,44.
Повна картка транзакції →0611070;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №2026-63 від 01.04.2026р. Дог. №136 від 01.04.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №2026-64 від 01.04.2026р. Дог. №136 від 01.04.2026р. П.Ялт ЗДО;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2210;Придбання канцтоварів;зг. накл. №Б00000083 від 12.03.2026р. Дог. №120 від 12.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44096603;;Військой збір утриманний із заробітної плати за 1 половину квітня 2026р(101 1210160, 2111 - 2000,00 Військой збір утриманний із заробітної плати за 1 половину квітня 2026р.Перераховано повністю.Строк 10.04.2026р.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №6 від 01.04.2026р. Дог. №131 від 01.04.2026р. Матій гімн;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611152, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 03.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.04.2026р.(101 0611152, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 03.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;24900518;11011000;Військовий збір із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року(101 0813193, 2111, Військовий збір із заробітної плати за 1 пол.квітня 2026року.Перераховано повністю.Строк 14.04.2026року.)
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №2026-65 від 01.04.2026р. Дог. №135 від 01.04.2026р. Войнаш ЗДО;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№22 від 09.01.26р.,зг.акт. №22/03.2026/01 від06.04.2026р.;. в т.ч ПДВ-130,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№12 від 09.01.26р.,зг.акт. №12/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№18 від 09.01.26р.,зг.акт. №18/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№13 від 09.01.2026р.,зг.акт. №13/03.2026/01 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№14 від 09.01.2026р.,зг.акт. №14/03.2026/01 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№15 від 09.01.26р.,зг.акт. №15/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№16 від 09.01.26р.,зг.акт. №16/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№17 від 09.01.26р.,зг.акт. №17/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1207 від 30.03.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р. Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №146 від 01.04.2026р. Дог. №146 від 01.04.2026р. Л. Бар;без ПДВ.
Повна картка транзакції →