c. Козятин, Хмільницький район: 5 365 транзакцій на 77,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 948 | 21,5 млн грн | |
| Освіта | 687 | 13,6 млн грн | |
| Освіта | 707 | 10,0 млн грн | |
| Освіта | 839 | 6,8 млн грн | |
| Освіта | 488 | 6,4 млн грн | |
| Освіта | 540 | 6,2 млн грн | |
| Освіта | 412 | 6,1 млн грн | |
| Освіта | 350 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 394 | 2,3 млн грн |
0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1050226-44 вiд 06.02.2026 року, накладна № 00010502 вiд 30.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00014085 вiд 30.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-020226-42 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00015907 вiд 27.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-020226-42 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00014073 вiд 30.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1050226-44 вiд 06.02.2026 року, накладна № 00014382 вiд 30.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1050226-44 вiд 06.02.2026 року, накладна № 00015669 вiд 26.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-4,84
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №17 вiд 09.02.2026р. накладна №ЦВ-428 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №28 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004478 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №28 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0004479 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2272; за водопостачання та абонентське обслуговування.за березень 2026р; договір №384 від 18.02.2026р , акт №0384-03 від 31.03.2026р ; ПДВ- 3,40
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №17 вiд 09.02.2026р. накладна №ЦВ-435 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №5-А вiд 02.03.2026р. накладна №69 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2272; за водовідведення та абонентське обслуговування.за березень 2026р; договір №384/1 від 18.02.2026р , акт №0384/1-03 від 31.03.2026р ; ПДВ-1,83
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг санітарно-гігієнічні дослідження факорів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці ;договір №47 від 26.02.2026р , акт №47 від 01.04.2026р ; ПДВ-1278,15
Повна картка транзакції →*;101;25844555;;0611600 2120 Погаш кредит заборг по єдиному соц. внеску нарахованому 22% на допл. пед прац. за березень 2026 р. пост.КМУ №1515 від 27.12.(101 0611600 2120 Погаш кредит заборг по єдиному соц. внеску нарахованому 22% на допл. пед прац. за березень 2026 р. пост.КМУ №1515 від 27.12.2024р. пер.повн)
Повна картка транзакції →*;101;25844970;;0611600 2120 Погашення кред.заборгю за єдиний соціальний внесок нарахований 22% на доплату педагогічних працівників за березень 2026 ро(101 0611600 2120 Погашення кред.заборгю за єдиний соціальний внесок нарахований 22% на доплату педагогічних працівників за березень 2026 року постанова КМУ №1515 від 27.12.2024року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманих iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманих iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611600 2120 Погашення кред. заборг. за єиний соц. внесок нарахований 22% на допл. пед.прац. за березень 2026 р. , пост.КМУ №1515 від 27.12(101 0611600 2120 Погашення кред. заборг. за єиний соц. внесок нарахований 22% на допл. пед.прац. за березень 2026 р. , пост.КМУ №1515 від 27.12.2024р. пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утрианий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx р. перераховано повністю(101 Військовий збір утрианий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги дератизації та дезінфекції за березень 2026р.;договір №54/9 від 06.02.2026р. ,акт №ЛХ-488/6 від 01.04.2026р.;ПДВ-115,72:КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги дератизації та дезінфекції за березень 2026р.;договір №55/9 від 30.01.2026р. ,акт №ЛХ-487/6 від 01.04.2026р.;ПДВ-95,42:КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги дератизації та дезінфекції за березень 2026р.;договір №53/9 від 03.02.2026р. , акт №ЛХ-482/6 від 01.04.2026р.;ПДВ-85,82:КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги дератизації та дезінфекції за березень 2026р.; договір 49/9 від 03.02.2026р. , акт №ЛХ-480/6 від 01.04.2026р;ПДВ-85,82:КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги дератизації та дезінфекції за березень 2026р.; договір №59/9 від 03.02.2026р. , акт №ЛХ-485/6 від 01.04.2026р.;ПДВ-85,82:КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги дератизації та дезінфекції за березень 2026р.;договір №58/9 від 03.02.2026р. , акт №58.3/16 від 01.04.2026р.;ПДВ-85,82:КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →