м. Бар, Жмеринський район: 6 932 транзакцій на 335,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 3 121 | 219,4 млн грн | |
| Освіта | 746 | 31,9 млн грн | |
| Управління | 492 | 27,3 млн грн | |
| Культура і спорт | 693 | 12,4 млн грн | |
| Соцзахист | 553 | 12,0 млн грн | |
| Освіта | 369 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 166 | 7,3 млн грн | |
| Управління | 120 | 4,0 млн грн | |
| Освіта | 179 | 3,9 млн грн | |
| Медицина | 232 | 3,8 млн грн | |
| Управління | 136 | 2,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 87 | 1,8 млн грн | |
| Медицина | 38 | 272,8 тис. грн |
1015031;2240;Оплата за надання доступу до мережі INTERNET;згідно договору №223031 від 19.01.26р. згідно акта № б/н від 31.03.26р; У т ч ПДВ-116.67
Повна картка транзакції →0611160;2273;Відшкодування за електроенергію за 03.2026р.;згідно рахунку №БР-00000008 від 07.04.2026р. Дог. №1 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-115,42.
Повна картка транзакції →1210160;2273; відшкодування за електроенергію за березень;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013 від 09.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2272; відшкодування за водопостачання та водовідведення за березень;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013від 09.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040, 2111, військовий збір із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 13.04.2026 року.(101 1014040, 2111, військовий збір із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 13.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →0117693;2800;Стягн.грош.кошти з Бар. міськ. ради (Частково) зг.постан.Північно-зах. апеляційного господ. суду від 05.11.2019р. по справі № 902/318/16 на користь БКПТМ "Бартеплокомуненерго"
Повна картка транзакції →*;;04051017;;(101 0110150 2120 - 250000,00 Сплата єдиного соц.внеску нарах.на зар.плату за І пол. квітня 2026р.Перерах.повн.Строк 10.04.2026р.;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання за 03.2026р. ;зг. акту №3 від 30.03.2026р. Дог. 21 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-34869,58.
Повна картка транзакції →*;;04051017;;(101 0110150 2111 - 200000.00 Податок з доходів фіз.осіб із зар.плати за І пол. квітня 2026р.Перерах.повн.Строк 10.04.2026р.;;;)
Повна картка транзакції →0110150;2273;Електроенергія за березень 2026р.;зг.дог.№2 від 07.01.2026р.,зг.акт.№405 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-16976,13.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з адміністрування та обслуговування програмного забезпечення ;зг.акту №1 від 01.04.2026р. Дог.5251 від01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання за 03.2026р. ;зг. акту №3 від 30.03.2026р. Дог. 103 від 26.02.2026р.;в т.ч ПДВ-9222,13.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за надані послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання ЗДО за 03.2026р. ;зг. акту №3 від 30.03.2026р. Дог. 21 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-8940,93.
Повна картка транзакції →*;;04051017;;(101 0110150 2111 - 50000,00 Війс.збір утр. із зар.плати за І пол.квітня 2026р.Перерах.повн. Строк 10.04.2026р.;;;)
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матеріальна допомога жителям громади; зг реєстра№1 від 07.04.2026 р.Розпорядження №28/Р від 06.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0810160;2111;зар.плата за І пол квітня 26р.;Податки та збори перерах.повн.Дог.№б/н від.28.01.21р.,зг.відом.№1 від 07.04.26р.;Строк 10.04.26р.;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над. посл з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання у Журавлівській гімназії ;зг.акту №1 від 01.04.2026р. Дог.141 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту наданих послуг №1 від 01.04.2026р. Дог.55 від 02.02.2026р. Тереш гімназія;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту наданих послуг №1 від 01.04.2026р. Дог.54 від 02.02.2026р. Л. Бар гімназія;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту наданих послуг №1 від 01.04.2026р. Дог.57 від 02.02.2026р. Мигал гімназія;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за надані послуги з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту наданих послуг №3 від 01.04.2026р. Дог.56 від 02.02.2026р. Матій гімназія;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над. посл з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання у Окладнянської початкової школи ;зг.акту №1 від 01.04.2026р. Дог.140 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над.посл із з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту;зг.акту №1 від 01.04.2026р. Дог.2603/2026 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над. посл з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання у Кузьминецькій гімназії ;зг.акту №1 від 01.04.2026р. Дог.139 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг. накл. №16 від 01.04.2026р. Дог. №133 від 01.04.2026р. Ліц №3;без ПДВ.
Повна картка транзакції →