460,00 грн
3710160;2250;Оплата вiдряджень зг.наказу №6 вiд 28.05.2026р. та реєстру авансових звiтiв № 9 вiд 02.06.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →смт Сутиски, Вінницький район: 1 938 транзакцій на 31,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 691 | 17,7 млн грн | |
| Освіта | 329 | 4,4 млн грн | |
| Медицина | 56 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 151 | 2,0 млн грн | |
| Медицина | 258 | 1,3 млн грн | |
| Соцзахист | 124 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 107 | 1,2 млн грн | |
| Управління | 79 | 743,9 тис. грн | |
| Освіта | 51 | 428,0 тис. грн | |
| Соцзахист | 92 | 427,2 тис. грн |
3710160;2250;Оплата вiдряджень зг.наказу №6 вiд 28.05.2026р. та реєстру авансових звiтiв № 9 вiд 02.06.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3116030;2273; Оплата за електроенергію за травень згідно догогвору №ТИ-135900 від 15.01.2026 р. та акту № 3010753-2605-1 від 02.06.2026 р вт.ч ПДВ-69,82.
Повна картка транзакції →*;101;44004711;;0810160 2120 сплата єдиного соц. внес.нарахування із лікарняних за червень 2026р.(101 0810160 2120 сплата єдиного соц. внес.нарахування із лікарняних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →3110160;2250;За відрядження зг.реєстру авансового звіту №5 від 02.06.2026р.;згідно наказу №05-ВД від 01.06.2026 р. та авансового звіту №5 від 02.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року.(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняного за рах.фонду за травень xxxxр.(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняного за рах.фонду за травень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги з поточного ремонту орг.техніки згідно акту вик.робіт №89 від 02.06.2026р до договору №6/02 від 09.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року.(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx року.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняного за рах.фонду за травень xxxxр.без ПДВ.(101 військовий збір із лікарняного за рах.фонду за травень xxxxр.без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0813242;2730;Надання санаторно-курортних послуг для ветеранів війни (санаторно-курортних путівок) згідно договору №14/05/2026 від 14.05.2026. та акту наданих послуг №1 від 31.05.2026.в т.ч ПДВ-3990,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань відпускних за червень 2026р.(101 0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026р(101 0611021 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026р)
Повна картка транзакції →3117130;2240;Послуги з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Гута-Шершнівська Вінницькоїобл. Вінницького р-ну зг.дог №101/04-03/26 від 01.06.2026р. та акту №ЦФ-0000232 від 01.06. 2026р.в т.ч ПДВ-2000,00.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р(101 0611021 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р)
Повна картка транзакції →3110160;2240; Оплата послуг з поточного ремонту комп`ютерної техніки зг.акту вик.роб.№85 від 01.06.26р. до договору №85 від 01.06.26р.; безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2120 Сплата ЄСВ 8,41% із нарахувань відпускних за червень 2026р.(101 0611021 2120 Сплата ЄСВ 8,41% із нарахувань відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за фольгу та пластикові стакани згідно накладної №2 від 26.05.2026р. до договору №2/05 від 26.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210; за придбання заготовок для брошок , гелевих кульок та корзини з живих квітів зг .дог. №12/26 від 22.05.2026 р. та накл. № 65 від 22.05.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за рукавиці згідно накладної №4 від 26.05.2026р. до договору №4/05 від 26.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;131;44331735;;812111 2610 сплата грошових зобов`яз.по акту перевір.від14.04.2026р.№10182/02-32-24-06/44331735;зг.подат.повід-ріш.№0129802406від04.05.26р;(131 812111 2610 сплата грошових зобов`яз.по акту перевір.від14.04.2026р.№10182/02-32-24-06/44331735;зг.подат.повід-ріш.№0129802406від04.05.26р;)
Повна картка транзакції →0813242;2210; за паливо дизельне ДП-30-Євро5-ВО для перевезення, поховання військового згідно дог.№32 від 26.05.2026р та накладної №140 від28.05.2026р.в т.ч ПДВ-286,50.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за 05.xxxx р. Под. та збори перераховано повнiстю; Згiдно договору про розр.обсл.№xxxxвiд 29.01.xxxx.Згiдно списку.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр.;зг.реєстру прац.на пер.в банк,зг. дог.№xxxx від 09.02.xxxxр, податки і збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0813104; 2111;Заробітна плата за травень 2026р.,зг.дог.№21215001872 від 26 лютого 2021р. та списку.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0810160;2111;Зароб.плата за травень 2026р.,згідно договору №21203001988 від 22 лютого 2021р.Податки та збори перерах. повністю,.без ПДВ.
Повна картка транзакції →