Крижопіль, Тульчинський район: 3 042 транзакцій на 71,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 716 | 20,8 млн грн | |
| Управління | 324 | 13,2 млн грн | |
| Освіта | 214 | 5,5 млн грн | |
| Освіта | 266 | 4,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 28 | 4,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 210 | 3,8 млн грн | |
| Освіта | 232 | 3,4 млн грн | |
| Медицина | 39 | 3,2 млн грн | |
| Освіта | 307 | 3,0 млн грн | |
| Медицина | 168 | 2,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 148 | 2,0 млн грн | |
| Освіта | 100 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 94 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 95 | 1,0 млн грн | |
| Культура і спорт | 101 | 875,4 тис. грн |
0611021 2210 придбання миючих та дезінфікуючих засобів зг.дог №30 вiд 01.04.2026р.Зг.накл. №СМ000056630вiд 11.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання матеріалів для ремонту електро- та водомережі зг.дог №43 вiд 05.05.2026р.Зг.накл. №632 вiд 11.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150,2111,Перерахування на вклади зарплати за 1 пол.червня 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 12.06.2026р.,податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту зг.дог №42 вiд 05.05.2026р.Зг.накл. №К00001686 вiд 04.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) зг.дог №48 вiд 25.05.2026р.Зг.накл. №2764 вiд 11.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 1175,00грн
Повна картка транзакції →1011080 2111 відрахування профвнесків 65% із заробітної плати за І пол.червня 2026р.
Повна картка транзакції →*;101;44008798;;1010160 2120 Сплата єдин.соц.внес.нарах. на заробітну плату за першу половину червня 2026р. Код 71010000(101 1010160 2120 Сплата єдин.соц.внес.нарах. на заробітну плату за першу половину червня 2026р. Код 71010000)
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №49 вiд 02.06.2026р.Зг.накл. №РН-0046541 вiд 03.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 938,40 грн
Повна картка транзакції →*;101;44008798;;1010160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із зарплати за першу половину червня 2026р.(101 1010160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із зарплати за першу половину червня 2026р.)
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за томатну пасту; зг.дог.№16 від 11.03.2026р; зг.накл.№СМ000194363 від 10.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за молоко коров"яче питне пастеризоване;зг.дог №8 від 12.02.2026р;зг.накл №BG-0004148/ТГ від 11.06.2026р.в т.ч ПДВ-750,00.
Повна картка транзакції →1014030;2210; за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом;договір №8 від 10.06.2026 року; накладна №1350 від 10.06.2026 року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Абонплата за доступ до мережі інтернет за травень2026,згідно дог.№ 197225 від 03.02.2026р.акту№ 197225/05.2026/01 від 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-616,67.
Повна картка транзакції →0615031;2240; оплата послуг перевезення учасникiв змаганнь (спортсменiв), зг. дог. №2 вiд 04.06.2026 р.. зг. акту №10 вiд 05.06.2026 р. БезПДВ.
Повна картка транзакції →1011080 2111 відрахування профвнесків 35% із заробітної плати за І пол.червня 2026р.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; Оплата послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення; зг.дог.№50 РК від 07.05.2026р.; зг.акту № 1 від 10.06.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №49 вiд 02.06.2026р.Зг.накл. №РН-0048212 вiд 10.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 540,00грн
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №9 вiд 30.01.2026р.Зг.накл. №СМ000187369 вiд 11.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за філе куряче ; зг.дог.№5 від 17.02.2026р; зг.накл.№СМ000194366 від 10.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання миючих та дезінфікуючих засобів зг.дог №45 вiд 11.05.2026р.Зг.накл. №СМ000144174вiд 11.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;за електронні комунікаційні послуги за травень 2026р; дог. №16190 від 14.01.2026р;рахунок-акт №16190/05.2026/01 від 31.05.2026р. в т.ч.ПДВ 475,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;масло солодковершкове ;зг.дог №6 від 12.02,2026р;зг.накл №BG-0004147/ТГ від 11,06,2026рв т.ч ПДВ-447,60.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; Оплата послуг із перезарядки вогнегасників.; зг.дог.№18-05/26-7 від 03.06.2026р.; зг.акту №ОУ-0У-0000413/П від 03.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата послуг з технічного обслуговування обладнання для безперебійного живлення електромережі; зг.дог.№11 від 03.03.2026р; зг.акту№5 від 10.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060; 2240; за послуги інтернет провайдерів за користування Інтернетом за травень 2026 року, договір № 16565 від 21.01.2026 акт № 16565/05.2026/01 від 31.05.2026 в т. ч. ПДВ - 316,67 грн
Повна картка транзакції →