м. Гайсин

*;101;26423459;;нараховано ЄСВ на заробiтну плату за квiтень 2026 року(101 0110180 2120 нараховано ЄСВ на заробiтну плату за квiтень 2026 року)

1011060;2273; За електроенергію згідно договора № 401000172 від 06.01.2026р. по акту № 1020805-2603-1 від 22.04.2026р.

0611160;2274;;за надання послуг з теплопостачання зг.договору № 7 від 20.05.2024 р. акт № 3 від 20.04.2026 р.; без ПДВ .;

*;101;xxxx;;Перерахування військового збору з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx р.(101 Перерахування військового збору з тимчасової непрацездатності за квітень xxxx р.)

*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр 5%, утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за квiтень xxxx року(101 xxxx Вiйськовий збiр 5%, утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за квiтень xxxx року)

0813242;2730; зг.ріш. 93с. 8ск. № 26 від 24.12.25р. одноразова грошова матеріальна допомога громадянам,які опинилися в складних життєвих обставинах опис №72 від 22.04.26р.без ПДВ.

0813242;2730; зг.ріш. 93с. 8ск. № 26 від 24.12.25р. одноразова грошова матеріальна допомога громадянам,які опинилися в складних життєвих обставинах опис № 71 від 22.04.26р.без ПДВ.

0611010;2273; За електроен відповід до дог.№ 34 від 02.04.2026р. та акта № 78823 від 13.04.2026р. в т.ч ПДВ-18239,89.

КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2273 оплата за ел.енергію від відділ "ЦНАП" Гайсинської міськ ради по Дог№401000218 від 14.01.26р. та Акта №1020838-2603-1 від 22.04.2026р.в т.ч ПДВ-4852,53.

0610160;2273; за розподiл електроенергiї згідно акта № 8096283437614 вiд 21.04.2026р.та договору № 43 вiд 30.12.2025р., в т.ч. ПДВ - 4588,99грн.

0611010;2273;за розподіл ел.енергії зг.договору№ГА-134100 від 01.01.2026,акт№8098034119202 від 16.04.2026;UA-2026-01-06-006574-а;в т.ч ПДВ-3650,49.

0611021 2273 Плата за розподіл електричної енергiї UA-2026-01-15-001684-а Акт №8093550172701 вiд 21.04.2026р Договір №13 вiд 15.01.2026рПДВ-3360,41

0611010;2273; За послугу з розподілу електроен відповід до дог. № ГА-134000 від 02.01.2026р. та акта № 8090804841347 від 16.04.2026р. в т.чПДВ-2936,58.

0611010;2273;за активну ел.енергію зг.договору№ 815/01/26 від 05.01.2026,акт№480 від 15.04.2026;UA-2025-12-27-000635-а;в т.ч ПДВ-2870,36.

3710160 2210 за канцтовари, згідно накладної № М000337 від 22.04.2026р. та договору № М-13 від 22.04.2026р.; UA-2026-04-22-003205-а

0611010;2272;;; За водопост та водовідведен відповідно до дог.№ 7 від 07.01.2026р. та акта № 4 від 22.04.2026р.в т.ч ПДВ-2113,15.

0713193 2610 виплата відпускних за квітень 2026 року на карткові рахунки працівників

0611010;2230; за продукти договору№1 від 29.12.2025,накладна№1303 від 20.04.2026;ID UA-2025-12-22-005544-а;в т.ч. ПДВ-1583,33

0611010;2240;за обслуговування програмного забезпечення о/р№5994 зг.договору№2523101 від 17.04.2026,акт№2523101 від 17.04.2026;UA-2026-04-20-001834-а;без ПДВ.

0813104;2230;за продукти харчування;нак№105620 від 21.04.2026р.,дог№14 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

КЕКВ 2111 Зарахування відпускних за квітень 2026 р.

0611010;2230; за продукти договору№12 від 05.01.2026,накладна№467 від 20.04.2026;ID UA-2026-01-06-006635-а;без ПДВ

0611010;2230; за продукти договору№4 від 29.12.2025,накладна№10037 від 15.04.2026;ID UA-2025-12-23-010097-а;в т.ч. ПДВ-951,93

0813104;2230;за продукти харчування;нак№10274 від 21.04.2026р.,дог№10 від 14.01.2026р.;в т.ч ПДВ-875,00.

0611010;2230; за продукти договору№4 від 29.12.2025,накладна№10605 від 20.04.2026;ID UA-2025-12-23-010097-а;в т.ч. ПДВ-857,00