3 420,00 грн
ПлатникКЗ "Іллінецький ЗДО №2 "Пролісок"ЄДРПОУ 26241899
→
ОдержувачФОП Репінецький Віктор ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230;За мясо свинини;накл.№413 від 04.03.2026р.,дог.№1511-с від 26.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Іллінці, Вінницький район: 4 849 транзакцій на 127,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 678 | 27,4 млн грн | |
| Освіта | 497 | 23,1 млн грн | |
| Управління | 134 | 10,5 млн грн | |
| Освіта | 430 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 294 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 325 | 7,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 6,6 млн грн | |
| Освіта | 298 | 5,0 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 5,0 млн грн | |
| Управління | 167 | 4,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 71 | 4,9 млн грн | |
| Освіта | 256 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 297 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 148 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 115 | 1,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 148 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 97 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 108 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 127 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 72 | 778,6 тис. грн | |
| Інфраструктура | 77 | 315,0 тис. грн | |
| Управління | 1 | 10,2 тис. грн |
0611010;2230;За мясо свинини;накл.№413 від 04.03.2026р.,дог.№1511-с від 26.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2274;За розподiл природного газу;зг.акта №4086 вiд 02.03.2026р.договiр № 42ВВ13-11122-23 вiд 20.01.2026р.;в т.ч ПДВ-470,48.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За воду питну; накладна №18 від 04.03.2026р.дог №20 від 23.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;молоко ультрапастеризоване;зг. накладна№ 3386 від 02.03.2026р, дог№13 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-424,57.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Абон.за корист.послугою до мережi i серв. iнтернет ЗДО №4 "Малятко";зг.акт №1 вiд 02.03.2026 р., договір №241266 вiд 23.02.2026р.;в т.ч ПДВ-400,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx р.;перерахов.повністю.(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx р.;перерахов.повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;37798840;;3504010 2111 Військовий збір, утрим. із зарплати за час відпустки та грошової допомоги за березень 2026 р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір, утрим. із зарплати за час відпустки та грошової допомоги за березень 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;м"ясо, свинини ; зг.накладна №3387 від 02.03.26р, дог№14 від 19.01.2026р р.;в т.ч ПДВ-142,31.
Повна картка транзакції →0611010;2230;м"ясо, свинини ; зг.накладна №3397 від 02.03.26р, дог№14 від 19.01.2026р р.;в т.ч ПДВ-95,45.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx р.;перерах.повністю.(101 військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx р.;перерах.повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;молоко ультрапастеризоване;зг. накладна№ 3388 від 02.03.2026р, дог№13 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-84,91.
Повна картка транзакції →0813121 2210 За придбання бланків.Згідно накладної №02/125 від 04.03.2026року.Згідно договору№8 від 04.03.2026року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121 2274 за трансп. природ. газу згідно дог.№42ВВ13-11129-23 від04.03.2026р.зг акта№ 4097 від04.03.2026р. ПДВ в.т.ч.19,49 грн.
Повна картка транзакції →0813121 2111 заробітна плата за ІI половину лютого 2026 року згідно договору №08А27027417 від 29.05.2013р.податки і збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Придбання паливо-мастильних матеріалів ; зг. накладної № 1042 від 02.03.2026р. дог №12/02 від 12.02.2026р.; в т. ч. ПДВ - 28242,80.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За активну електроенергію ;зг.акту№1710764-2602-1 від 03.03.2026р. дог№ІЛ-135000 від11.01.2023р.;в т.ч. ПДВ-16683,42.
Повна картка транзакції →*;101;20097384;;0813121 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за ІІ половину лютого 2026року. Перераховано повністю.(101 0813121 2120 Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за ІІ половину лютого 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2275;За деревину дров`яну (паливну);зг. накладної №952220 від 25.02.2026 р. дог№1802-0341 від 18.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-8578,50.
Повна картка транзакції →*;101;20097384;;0813121 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026р. Перераховано повністю.(101 0813121 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2275;За деревину дров`яну (паливну);зг. накладної №952208,952212 від 24.02.2026 р. дог№1802-0341 від 18.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-7391,50.
Повна картка транзакції →0611021;3110;За придбання дизель-генератора моделі РТ 7501 D 4,4-4,8кВ зг. накладної № ДС-0000004 від 02.03.2026р. дог№ 24/02 від 24.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;3110;За придбання дизель -генератора моделі РТ7501 4.4-4,8 кВ зг. накладної №ДС-0000005 від 02.03.2026р. дог№ 25/02 від 24.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121 2210 За дизпаливо.Згідно накладної №1029 від 02.03.2026року.Згідно договору№7 від04.02.2026року. втч. ПДВ3900.
Повна картка транзакції →0611021;2275;за деревину дров`яну(паливну) ;зг.накладної №952175 від 18.02.2026р. договір №1 від 28.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 3858,10.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За деревину дров`яну (паливну);зг. накладної №952254 від 02.03.2026 р. дог№1802-0341 від 18.02.2026 р.в т.ч ПДВ-3695,50.
Повна картка транзакції →