м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0813104;2210;за придбання автомобільної аптечки;нак№17 від 08.04.2026р.,дог№80 від 08.04.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2210 Придбання лакованих виробів по Дог№23 від 22.04.26р. та Видаткової№86 від 22.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2210 Придбання лопати для снігу по Дог№22 від 13.04.26р та Видаткової№82 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув за електроенер ;акт №16 вiд 22.04.2026 р до договору №01-26/к вiд 23.01.2026 безПДВ;
Повна картка транзакції →1014040;2210;; придбання санітарно -гігієнічних товарів згідно дог № 8/1 та накл № 9,8 від 23.04.2026р ;UA-2026-04-23-003272-a.
Повна картка транзакції →0813104;2210;за придбання аварійного знаку;нак№19 від 08.04.2026р.,дог№82 від 08.04.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2210 Придбання ключа та свічки для генератора по Дог№22 від 13.04.26р та Видаткової№36 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx xxxx За оплату товару згідно авансового звіту №15 від 20.04.xxxx р.
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2272;вiдшкодув за водопостач;акт №16 вiд 22.04.2026 р до договору №01-26/к вiд 23.01.2026 безПДВ;
Повна картка транзакції →0611160;2111отримання заробітної плати за другу половину квітня 2026 р. та розрахункових
Повна картка транзакції →1216030 2610 вiдпускнi за квiтень, травень 2026, для зарахування на картковi рахунки працiвникiв, згiдно вiдомостi вiд 22,04,2026.
Повна картка транзакції →0110180 2111 заробiтна плата за квiтень 2026 року
Повна картка транзакції →1216030 2610 вiдпускнi за квiтень 2026, для зарахування на картковi рахунки працiвникiв, згiдно вiдомостi вiд 22.04.2026.
Повна картка транзакції →0611010 2111 Перерахування готівки на виплату розрахункових за квітень 2026. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →101 0611160 2111 профспілковий внесок із заробітної плати за другу половину квітня 2026 р та з розрахункових;;;
Повна картка транзакції →0813242;2730; зг.ріш. 93с. 8ск. № 26 від 24.12.25 р. одноразова грошова допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС опис №73 від 23.04.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084523;;0110180 2800 Оплата збитків згідно Претензії б/н від 24.04.2026р.(0110180 2800 Оплата збитків згідно Претензії №б/н від 24.04.2026року Код 24062100)
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1216030 2610 сплата ПДВ за березень 2026 року, Сплачено повнiстю,(101 1216030 2610 сплата ПДВ за березень 2026 року, Сплачено повнiстю,)
Повна картка транзакції →0611010;2273;за активну електроенергію згідно акта №ЕІ00-000180 від 15.04.2026 року та договору №100326-02 від 10.03.2026р.;;в т.ч ПДВ-9383,84грн.
Повна картка транзакції →0712010 2610 за водовідведення договір №В-2/2026 вiд 30.12.2025року акт №24 вiд 23.04.2026року в т.ч. ПДВ 9043,18
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за аналiз води, акт № 271/2 вiд 24.04.2026 року, дог. № 112/2 вiд 14.04.2026, UA-2026-04-14-011176, в т.ч. ПДВ-7341,58.
Повна картка транзакції →0110150 2274 За природний газ згідно договору №01-12026/25-БО-Т від 19.12.2026р. та акту №Б/Н від 20.04.2026р.в т.ч ПДВ-6043,55.
Повна картка транзакції →0611010;2273;за активну електроенергію згідно акта №77200 від 21.04.2026 року та договору №35 від 23.03.2026р.;;в т.ч ПДВ-4651,59 грн.
Повна картка транзакції →101 0611160 2120 єдиний соц. внесок із заробітної плати за квітень 2026 р та з розрахункових 22 % 10600,60 грн ;8,41 % 752,62 грн;;;
Повна картка транзакції →0712010 2610 за водопостачання договір №В-1/2026 вiд 30.12.2025року акт №24 вiд 23.04.2026року в т.ч. ПДВ 3033,69
Повна картка транзакції →