300,00 грн
1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 3вд від 16.01.2026р. та аванс. звіт № 3 від 19.01.2026р. за січень2026;безПДВ
Повна картка транзакції →м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 3вд від 16.01.2026р. та аванс. звіт № 3 від 19.01.2026р. за січень2026;безПДВ
Повна картка транзакції →43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2250 - 300,00 грн;відрядження працівників бюджетної установи, наказ № 1-вд від 09.01.2026 року авансовий звіту№ 1 від 13.01.2026 року Ненич Г.І...;;
Повна картка транзакції →43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2250 - 300,00 грн;відрядження працівників бюджетної установи, наказ № 2-вд від 12.01.2026 року авансовий звіту№ 2 від 14.01.2026 року Іванюк В.М...;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-273,00;Придбан. запчастин(вiсь) до трактора Т-40 зг.дог №БТ-44739 вiд 19.01.26 та накл. №40 вiд 19.01.26; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-9540,00;Придбан. запчастин(шини) до автомобiля зг.дог №92-20 вiд 14.01.26 та накл. №18 вiд 14.01.26; В т.ч ПДВ-1590,00;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611152 КЕКВ 2111-7000,00грн.; виплата ававнсу та прирiвнених до нього платежiв за січень 2026р. податки та збори перерахо
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2274)-3175,34;За розподіл природнього газу.;по акту №00005030 від 16.01.26р. та дог №42ВВ13-13252-23 від 06.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-529,22;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-2800,00;За послуги прогамного забезпечення ; акт №1 від 16.01.26р. та договору №3 від 15.01..2026 р. безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1950,00;За супровід програмного забезпечення Агрософт ; акт №091з1 від 16.01.2026 р. та дог №091з від 15.012026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1700,00;За послуги прогамного забезпечення ; акт №1 від 16.01.26р. та договору № 4 від 15.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611152;КЕКВ 2120-990,00 рн; Єдиний соцiальний внесок 22% нараховано на лікарняні за рахунок установи за січень 2026 року,перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-960,00;За послуги інтернету Радіонет акт №85 від 16.01.26 р. та договору №РН030123 від 14.01.2026 р. в т ч ПДВ-160,00;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611152;КЕКВ2111-809,45 грн;утримано ПДФО iз лiкарняних за рахунок установи за січень 2026 року,перераховано повнiстю;без ПДВ;
Повна картка транзакції →КПК xxxx КЕКВxxxx-578,84 грн.; виплата лiкарняних за січень xxxx р.податки та збори перерах.повнiстю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту №5 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту №1 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту №4 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту № 3 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2250)-508,00;відрядження працівника згідно авансового звіту №2 від 16.01.2026 р. та наказу №12-ОС від 14.01.2026 р. ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-360,00; Придбан. матерiалiв (омивач скла) до автомобiлiв зг.дог №92-21 вiд 14.01.26 та накл. №79 вiд 14.01.26; В т.ч ПДВ-60,00;;
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2250 - 300.00;відрядження працівника бюджетної установи згідно наказу № 02/рв від 15.01.2026 р.,звіту про використання коштів № 2 від 20.01.2026 р.;Фадєєв О.О.;;;
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2250 - 300.00;відрядження працівника бюджетної установи згідно наказу № 01/рв від 15.01.2026 р.,звіту про використання коштів № 1 від 20.01.2026 р.;Поєдинок Г.А.;;;
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2250 - 300.00;відрядження працівника бюджетної установи згідно наказу № 3/рв від 15.01.2026 р.,звіту про використання коштів №3 від 20.01.2026 р.;Шевчук С.П.;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611152;КЕКВ 2111-224,85 грн;утримано вiйськовий збiр iз лiкарняних за січень 2026 року,перераховано повнiстю;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2111-247185,40грн; аванс за січень 2026р, згідно списку;без ПДВ;податки та збори перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →