м. Гайсин

1216030 2610 оплата за свiтильники для вуличного освiтл. накл. № 488 вiд 24.04.2026 року, дог. № 54 вiд 13.04.2026, UA-2026-04-13-007103. вт.ч. ПДВ-16611,00.

0611010;2274;за газ природний зг.договору№01-11230/25-БО-Т від 21.10.2025,акт№б/н від 20.04.2026;UA-2025-10-23-006030-а;в т.ч ПДВ-16188,57.

0813104;2210;за миючі та дезинфікуючі засоби;нак№87 від 23.04.2026р.,дог№87 від 23.04.2026р.,без ПДВ.

0110150 2273 За електропостачання згідно договору .№ДЕ-117/26 від 03.03.2026р. та акту №1 від 22.04.2026р.в т.ч ПДВ-8494,81.

0611021 2210 Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом UA-2026-04-02-011945-а Накладна №3383430 від 23.04.2026р Договір №48 від 02.04.2026р ПДВ-8004,00

1216030 2610 оплата послуги з розподiлу ел. ен. за квiтень 2026, акт №8095037757178, дог. № ГА-230100 вiд 02.01.2026, UA-2026-01-06-005812,в т.ч. ПДВ-7976,36

0813104;2273;відшкодування за активну електричну енергію;акт№127/2026 від 21.04.2026р.,дог№8/2026Г від 27.01.2026р.,в т.ч ПДВ-4922,15.

0611010;2272;;за водопостачання та водовідведення згідно акта б/н від 23.04.2026 року та договору № 1 від 06.01.2026 року;в т.ч ПДВ-3304,60грн.

1216030 2610 оплата за зап.частини для вуличного освiтл.,накл. № 42 вiд 24.04.2026, дог. № 56 вiд 15.04.2026, UA-2026-04-15-001265. без ПДВ.

0611021 2272 Водопосачання водовiдведення аб/обслуговування UA-2026-01-15-009927-a Акт б/н від 23.04.2026р Договір №14 вiд 15.01.2026 рокуПДВ-2670,85

0611010;2240;;; За медогляд працівників відповідно до дог.№ 1/2026/Г від 11.02.2026р. та акта № 106/2026 від 13.04.2026р. без ПДВ.

0611021 2250 Вiдрядження на пластикові к-ки працівникам ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН Реєстр відряджень №54 від 23.04.2026 року

0813104;2273;відшкодування за розподіл електричної енергії;акт№127/2026 від 21.04.2026р.,дог№8/2026Г від 27.01.2026р.,в т.ч ПДВ-1941,55.

0813104;2273;відшкодування за активну електричну енергію;акт№127/2026 від 21.04.2026р.,дог№8/2026Г від 27.01.2026р.,в т.ч ПДВ-1742,05.

0813104;2273;за розподіл електричної енергії;акт№8091301062957 від 22.04.2026р.,дог№ГА130800 від 06.01.2026р.,в т.ч ПДВ-1715,71.

0611010;2210;за придбання миючих та дезинфікуючих засобів зг.договору№41,накладна№118 від 23.04.2026;UA-2026-04-24-004541-а;без ПДВ.

1014081;2210: Придбання офісного крісла згідно договора № 335 від 17.04.2026р. по накладній № 335 від17.04.2026р.

0813104;2210;за спец одяг;нак№93 від 23.04.2026р.,дог№93 від 23.04.2026р.,без ПДВ.

0813104;2210;за придбання поліетиленової продукції для пакування відходів;нак№89 від 23.04.2026р.,дог№89 від 23.04.2026р.,без ПДВ.

0611010;2210;придбання знаряддя зг. дог.№36 від 03.04.2026р. та накл.№10 від 03.04.2026р.;без ПДВ;

0813104;2210;за придбання санітарно-гігієнічних товарів;нак№90 від 23.04.2026р.,дог№90 від 23.04.2026р.,без ПДВ.

1014060;2240; Консультативні послуги щодо планування та проведення закупівель згідно договора № 9 від 17.04.2026р. по акту № 9від 17.04.2026р.

Допомога по тимчасовій непрацездатності працівників у квітні xxxxроку згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-8 від 21.04.xxxx року; податкита збори перераховано повністю;

Готівка на виплату допомоги по тимчасові непрацездатності за квітень xxxxр податки та збори перераховано повністю

1014081;2240; Заправка та відновлення картриджів згідно дог № 138 від 22.04.2026р та акт № 138 від 24.04.2026р;;UA-2026-04-23-014489-a.