Велика Мочулка, Гайсинський район: 438 транзакцій на 7,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 299 | 6,4 млн грн | |
| Освіта | 139 | 876,1 тис. грн |
0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №974691 від 16.03.2026р.та договору №2 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-40,95;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №974703 від 16.03.2026р.та договору №5 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-16,56;
Повна картка транзакції →0611031; 2111; заробітна плата за першу половину березня місяця 2026 року згідно списку №1 від 12.03.2026 року
Повна картка транзакції →0611021; 2111; заробітна плата за першу половину березня місяця 2026 року згідно списку №1 від 12.03.26 року
Повна картка транзакції →0611010;2111; Заробітна плата за першу половину березня 2026 року згідно списку №5 від 11.03.2026 року;
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611031 2111 ПДФО утримане із заробітньої плати за першу половину березня місяць 2026 року(101 0611031 2111 ПДФО утримане із заробітньої плати за першу половину березня місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611031 2120 ЄСВ нараховане на заробітню плату за першу половину березня місяця 2026 року(101 0611031 2120 ЄСВ нараховане на заробітню плату за першу половину березня місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611021 2120 ЄСВ нараховане на заробітню плату за першу половину березня місяця 2026 року(101 0611021 2120 ЄСВ нараховане на заробітню плату за першу половину березня місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;101 0611031 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня місяця 2026 року(101 0611031 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;36540983;;0611010 2120; ЄСВ, нарахований на заробітну плату працівників за першу половину березня 2026р.;(101 0611010 2120 ЄСВ,нарахований на заробітну плату працівників за першу половину березня 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;101;36540983;;0611010 2111 податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати працівників, за першу половину березня 2026р.;(101 0611010 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати працівників за першу половину березня 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611021 2111 ПДФО утримане із заробітньої плати за першу половину березня місяць 2026 року(101 0611021 2111 ПДФО утримане із заробітньої плати за першу половину березня місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;36540983;;0611010 2111 в/збір утриманий із заробітної плати працівників за першу половину березня 2026 року;(101 0611010 2111 в/збір утриманий із заробітної плати працівників за першу половину березня 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;061021 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня місяця 2026 року(101 061021 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата обслуговування програмного забезпечення згідно Акту №1 від 09.03.2026 року та договору №6430 від 05.03.2026 року; У томучислі ПДВ 500 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №952629 від 09.03.2026р.та договору №4 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-58,32;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №952627 від 09.03.2026р.та договору №2 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-40,95;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №952657 від 09.03.2026р.та договору №5 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-24,96;
Повна картка транзакції →0611021;2210;оплата матеріалів для ремонту електромереж (лічильник) згідно накладної №26 від 04.03.2026 року та договору №40 від 02.03.2026року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2273;оплата електроенергії згідно Акту №2093050129066 від 28.02.2026р., та договору №ТЕ-33 від 10.02.2026 року; У тому числі ПДВ 169,47 грн;
Повна картка транзакції →0611010; 2240; оплата послуг за адміністрування та обслуговування програмного забезпеченя згідно акту №1 від 04.03.2026 року, та договору №10-РК від 04.03.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата продуктів харчування згідно накладної №15-1 від 02.03.2026 року та договору №15 від 02.02.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата продуктів харчування згідно накладної №28-1 від 02.03.2026 року та договору №28 від 05.02.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата продуктів харчування згідно накладної №8-1 від 02.03.2026 року та договору №8 від 02.02.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата продуктів харчування згідно накладної №21-1 від 02.03.2026 року та договору №21 від 05.02.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →