27 166,65 грн
ПлатникВідділ ОКМС Теплицької селищної радиЄДРПОУ 44094501
→
ОдержувачАТ КБ " Приватбанк" новийЄДРПОУ 14360570
0610160;2111; Відпускні за червень 2026 року
Повна картка транзакції →Теплик, Гайсинський район: 2 020 транзакцій на 68,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 818 | 32,9 млн грн | |
| Управління | 336 | 16,5 млн грн | |
| Соцзахист | 176 | 6,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 177 | 6,2 млн грн | |
| Соцзахист | 263 | 3,7 млн грн | |
| Управління | 152 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 98 | 881,2 тис. грн |
0610160;2111; Відпускні за червень 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;25918992;71010000;0611031 2120 сплата єдиного соц внесоку нарахованого на розрахункові працівників закладу за червень 2026р(101 25918992 0611031, 2120, Сплата єдин соц.внеску нарах на розрахункові працівників закладу за червень 2026р (22%). Код 71010000)
Повна картка транзакції →*;101;25918992;11010100;0611031 2111 податок з доходів фіз осіб утриманий із розрахункових працівників закладу за червень 2026р(101 25918992 0611031,2111, Податок з доходів фіз.осіб утриманий із розрахункових працівників закладу за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;107;04326193;;0110150 2120 єдиний внесок із відпускних за червень 2026(101 0110150 2120 єдиний внесок із відпускних за червень 2026)
Повна картка транзакції →0110150;2111;відпускні за червень 2026;
Повна картка транзакції →0611031;2111; Виплата розрахункових працівників закладу за червень 2026р.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Над посл з благоустрою насел пунктів (Комплекс робіт з обслуг сист відеоспост за 2 кв 2026 р);Акт №8 від 02.06.2026 р;Д №58 від01.06.2026 року ;без.ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04326193;;0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб із відпускних за червень 2026(101 0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб із відпускних за червень 2026)
Повна картка транзакції →0110150;2273;за розподіл електроенергії, за договором від 14.01.2026 №ТЕ_130400, акт від 31.05.2026 №8090087296920;;в т.ч ПДВ-2310,47.
Повна картка транзакції →1217130;2240;Оплата послуг по провед нормат грошов оцінки земельн ділянки за межами с.Удич на терит Теплиц селищ ради ;Акт № 1 від 02.06.2026 р;Договір №010 від 29.05.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари, за договором від 24.03.2026 №36, накладна від 04.06.2026 №62;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;25918992;11011000;0611031 2111 військовий збір утриманий із розрахункових працівників закладу за червень 2026р(101 2591899 0611031, 2111, Військовий збір утриманий із розрахункових працівників закладу за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;04326193;;0110150 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за адміністрування програмного забезпечення, за договором від 03.06.2026 №7, акт від 04.06.2026 №105;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275; оплата комунальних послуг та енергоносіїв (вивіз ТПВ) ; згідно договору №02-26-17 Г від 10.02.2026р, акту наданих послуг №106від 02.06.2026р, ; в т.ч ПДВ-677,73.
Повна картка транзакції →лікарняні заявка №xxxx-xxxx-18 від 02.06.xxxx податки сплачено повністю
Повна картка транзакції →0611021; 2111; Виплата розрахункових працівників закладу за червень 2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за телекомунікаційні послуги, за договором від 21.01.2026 №0501025320000702, акт від 31.05.2026 №702.5.2026;;в т.ч ПДВ-300,00.
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 04.06.2026 №11;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за державну символіку, за договором від 24.03.2026 №38, накладна від 04.06.2026 №63;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;оплата комунальних послуг та енергоносіїв (реактивна електроенергія) за травень 2026р ; зг.акту №2097532038191 прийн-здачі над послуг від 22.05.2026 р, вх №21 від 03.06.2026р, договір №01/26-01Г від 21.01.2026 р; в т.ч ПДВ-186,78.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари (папки), за договором від 24.03.2026 №37, накладна від 04.06.2026 №72;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;25918992;71010000;0611021 2120 Сплата єдиного соц внеску нарахован на розрахункові працівників закладу за червень 2026р(101 25918992 0611021, 2120, Сплата єдин соц.внеску нарах на розрахункові працівників закладу за червень 2026р (22%). Код 71010000)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари, за договором від 24.03.2026 №36, накладна від 04.06.2026 №64;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2240; за послуги звязку;дог. №0501025370000802 від 26.01.2026; акт №0501025370000802.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч ПДВ- 64,96.
Повна картка транзакції →