c. Козятин, Хмільницький район: 5 365 транзакцій на 77,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 948 | 21,5 млн грн | |
| Освіта | 687 | 13,6 млн грн | |
| Освіта | 707 | 10,0 млн грн | |
| Освіта | 839 | 6,8 млн грн | |
| Освіта | 488 | 6,4 млн грн | |
| Освіта | 540 | 6,2 млн грн | |
| Освіта | 412 | 6,1 млн грн | |
| Освіта | 350 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 394 | 2,3 млн грн |
0611702;2230; за продукти харчування; договір №3/С вiд 10.03.2026р. накладна №ЦВ-363 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №2/1 вiд 18.02.2026р. накладна №178 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 19.01.2026р. накладна №865 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №10 вiд 04.03.2026 року, накладна №РН-0021999 вiд 30.03.2026року ;в т. ч. ПДВ-560,00
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 27.02.2026 року, накладна №РН-0021847 вiд 30.03.2026року ;в т. ч. ПДВ-550,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №12-Д вiд 13.02.2026 року, накладна №Дра-0004441 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №10/С вiд 10.03.2026р. накладна №ЦВ-367 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №12-Д вiд 13.02.2026 року, накладна №Дра-0001265 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №12-А вiд 02.03.2026р. накладна №47 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №12-М вiд 30.01.2026 року, накладна №Дра-0001266 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №10 вiд 09.02.2026р. накладна №ЦВ-444 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25844992;;0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №249 вiд 12.02.2026р. накладна №860 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №1/СД вiд 23.02.2026р. накладна №388 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №27/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001226 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №11-М вiд 30.01.2026 року, накладна №Дра-0001279 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №27/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0004517 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 19.01.2026р. накладна №943 вiд 27.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №12 вiд 16.03.2026р. накладна №194 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;20095416;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникамза березень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано …
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 19.01.2026р. накладна №858 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 19.01.2026р. накладна №941 вiд 27.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №33/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0004493 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №33/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001233 вiд 30.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №Д10 вiд 05.03.2026р. накладна №ЦВ-419 вiд 30.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →