620,00 грн
0611010;38344144;КЕКВ 2210-620,00; оплата за дезинф. засоб (бланiдез) ; згiд дог №26 вiд 04.02.26р та нак №НФ-34 вiд 04.02.26; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611010;38344144;КЕКВ 2210-620,00; оплата за дезинф. засоб (бланiдез) ; згiд дог №26 вiд 04.02.26р та нак №НФ-34 вiд 04.02.26; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-567,00 оплата за продукти харчування (риба) зг.дог №15 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0004938 вiд 05.02.2026р;в т.р. ПДВ-94,50;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-540,22 оплата за продукти харчування (сметана) зг.дог №12 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0004936 вiд 05.02.2026р;в т.р. ПДВ-90,04;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-486,00оплата за продукти харчування (яйця) зг.дог №10 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0004941 вiд 05.02.2026р;в т.р. ПДВ-81,00;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-384,96 оплата за продукти харчування (крупа) зг.дог №20 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0004942 вiд 05.02.2026р;в т.р. ПДВ-64,16;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-318,00оплата за продукти харчування (олiя) зг.дог №4 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0000107 вiд 05.02.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230 - 186,48 ; СМЕТАНА зг накл №РН- 0004915 вiд 05.02.2026 до дог № 6 вiд 02.02.2026 в т.ч.ПДВ- 31,08
Повна картка транзакції →0611702 2230-68,00 оплата за продукти харчування (хлiб) зг.дог №1 вiд 27.01.2026 та накладної №КФ-0000928 вiд 30.01.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-22,00 оплата за продукти харчування (сiль) зг.дог №6 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0000106 вiд 05.02.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →1616030 2273 2610 16475,20 оплата видат iз благ насел пункт (освiтлення) зг.акту №8097783393273 вiд 31.01.2026 дог №27/01/26 вiд 27.01.2026;в т.ч.ПДВ 2745,87
Повна картка транзакції →0611021;2230-2560,20 оплата за фiле курки зг. дог.№13 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0004962 вiд 05.02.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021 2240-2200,00 оплата за послуги з перевiрки техстану та ремонту шкiльного автобуса зг.дог №4 вiд 26.01.2026 та акту №53 вiд 04.02.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2274-2098,13; оплата за розподiл газу ;згiд дог № 42ВВ13-11310-23 вiд 28.01.26р та акт №YVI00005013 вiд 29.01.26р;в т ч ПДВ 349,69 ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-1990,00 оплата за продукти харчування (овочi) зг.дог №22 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000032 вiд 02.02.2026р;без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-1654,08 оплата за продукти харчування (сир) зг.дог №17 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0003394 вiд 02.02.2026р;в т.р. ПДВ-275,68;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-1536,12 оплата за продукти харчування (фiле кур) зг.дог №13 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0003396 вiд 02.02.2026р;в т.р. ПДВ-256,02;;;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-xxxx,93 грн. Фінансування лікарняних №2 за лютий xxxx р. податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2210-1260,00 грн.оплата за тент усилений для господарських робiт зг. дог.№17 вiд 05.02.2026 року та нак.№17/1 вiд 05.02.2026 року.
Повна картка транзакції →0611021 2230-756,00 оплата за продукти харчування (риба) зг.дог №15 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0003399 вiд 02.02.2026р;в т.р. ПДВ-126,00;;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-750,00 оплата за овосi с/м зг. дог.№3 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0000116 вiд 05.02.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-600,00 оплата за продукти харчування (сiк) зг.дог №19 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0003395 вiд 02.02.2026р;в т.р. ПДВ-100,00;;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-570,00 оплата за овочi зг. дог.№4 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0000120 вiд 05.02.2026 року ;;
Повна картка транзакції →00118130 2240- 550,00грн. оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом дог.№18/2025 від 14.01.2026р. та акт №2 від 09.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2230-420 оплата за сир зг. дог.№7 вiд 22.01.2026 року та нак. №РН-0004960 вiд 05.02.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611021 2230-410,00 оплата за продукти харчування (обробленi овочi) зг.дог №25 вiд 29.01.2026 та накладної №РН-0000028 вiд 02.02.2026р;безПДВ;;;;
Повна картка транзакції →