м. Бар

1015031;2273;Оплата за енергію електричну за 03.26р;згідно договору №66-25 від 25.12.25р;згідно акта №480 від 20.04.26р.;У т.ч. ПДВ-2601.24

0110150;2273;відшкодування за електроенергію за березень 2026р.;зг.дог.№90 від 05.03.26р.,зг.акт.№ОУ-0000010 від 20.04.26р.;в т.ч ПДВ-2157,68.

3710160;2111;;зар.плата за 2 пол.квітня26р.;Податки та збори перерах.повн.Дог.№6642503.44106176від20.01.21р.,зг.відом.№24від21.04.26р.;Строк25.04.26р.;;

1015031; 2274;Оплата за постачання природного газу за 03.26.р;згідно договору № 100/325-ПГ від 30.12.25р;згідно акту № б/н від 20.04.26р.;Ут.ч. ПДВ-1365.49

0813160;2730;Над.соц.гар фiз ос,якi над соц посл;зг р№4 вiд 21.04.26 р.Рiш 61 сесiї 8 скл вiд 18.12.2025 р.Пост КМУ859 вiд 23.09.20р.(Тип 87)"КЕКВ 2730.

0813160;2730;Над.соц.гар фiз ос,якi над соц посл;зг р№4 вiд 21.04.26 р.Рiш 61 сесiї 8 скл вiд 18.12.2025 р.Пост КМУ859 вiд 23.09.20р.(Тип 87)"КЕКВ 2730.

1011080;2210;Придбання матеріалів для ремонту тепломереж; накл. № 2026-163 від 20.04.2026р.Дог.№24 від 16.04.2026р;б/з ПДВ.

*;101;44096603;;Військой збір утриманний із заробітної плати за 2 половину квітня 2026р.(101 1210160, 2111 - 6160,57 Військой збір утриманний із заробітної плати за 2 половину квітня 2026р.Перераховано повністю.Строк 25.04.2026р.)

0611021;2250;Відрядження за квітень 2026 р.;зг. звіту про використання коштів №8 від 14.04.2026 р. Дог.б/н від 21.01.2021р.

0611101;2282; за канцтовари ;зг.нак.№Б00000326 вiд 15.04.26р.; дог.№МЯ/В/15/04-612 вiд 15.04.26р., без ПДВ.

3710160;2111;утримано заробіток з заробітньої плати за квітень 2026р..для ГО БАРСЬКА СВВВА.;;

0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№32 від 20.04.26р;без ПДВ.

0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№28 від 20.04.26р;без ПДВ.

0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№31 від 20.04.26р;без ПДВ.

0611101;2282; за канцтовари ;зг.нак.№Б00000293 вiд 15.04.26р.; дог.№МЯ/В/15/04-611 вiд 15.04.26р., без ПДВ.

0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№30 від 20.04.26р;без ПДВ.

1014060;2210;Придбання матеріалів для ремонту електричних мереж;видаткова накл. № ЦБ1404-0016 від 14.04.2026р.Дог.№14/04/26-04 від 14.04.2026р; ПДВ-269,99.

0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№29 від 20.04.26р;без ПДВ.

0813121;2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж ;Зг. накл.№238 від 16.04.2026р. Дог.№42 від 16.04.2026р;Без ПДВ.

0110150;2210;придбання мережевого фільтру для сист.оповіщ.;зг.дог.№113 від 16.04.26р., зг.накл.№62 від 16.04.26р.;без ПДВ.

0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00757575 від 18.04.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 164,58.

0813121;2210; придбання матеріалів для ремонту електромереж ;Зг. накл.№ 241 від 16.04.2026р. Дог.№36 від 16.04.2026р;Без ПДВ.

0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00769157 від 20.04.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 152,68.

0813121;2210; закупівля санітарно-гігієнічних товарів ;Зг. накл.№243 від 16.04.2026р. Дог.№43 від 16.04.2026р;Без ПДВ.

3504010;2240; оплата за комунікаційні послуги за 02.2026р;зг. дог. №0502034120001852 від 19.01.2026р.,акт №0502034120001852 від 05.03.2026;в т.ч.ПДВ 128.53грн.