Велика Мочулка, Гайсинський район: 438 транзакцій на 7,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 299 | 6,4 млн грн | |
| Освіта | 139 | 876,1 тис. грн |
*;101;26234824;;0611031 2111 ПДФО утримане із заробітньої плати за другу половину березня місяць 2026 року(101 0611031 2111 ПДФО утримане із заробітньої плати за другу половину березня місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611021 2111 ПДФО утримане із заробітньої плати за другу половину березня місяць 2026 року(101 0611021 2111 ПДФО утримане із заробітньої плати за другу половину березня місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611600 2120 ЄСВ нараховане на доплату за березень місяця 2026 року(101 0611600 2120 ЄСВ нараховане на доплату за березень місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611021 2120 ЄСВ нараховане на заробітню плату за другу половину березня місяця 2026 року(101 0611021 2120 ЄСВ нараховане на заробітню плату за другу половину березня місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611031 2111 військовий збір утриманий із заробітньої плати за другу половину березня місяць 2026 року(101 0611031 2111 військовий збір утриманий із заробітньої плати за другу половину березня місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611600 2111 ПДФО утримане із доплати за другу половину березня місяць 2026 року(101 0611600 2111 ПДФО утримане із доплати за другу половину березня місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;36540983;;0611010 2120; ЄСВ, нарахований на заробітну плату працівників за другу половину березня 2026р.;(101 0611010 2120 ЄСВ,нарахований на заробітну плату працівників за другу половину березня 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;101;36540983;;0611010 2111 податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати працівників, за другу половину березня 2026р.;(101 0611010 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати працівників за другу половину березня 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611600 2111 військовий збір утриманий із доплати за другу половину березня місяць 2026 року(101 0611600 2111 військовий збір утриманий із доплати за другу половину березня місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;36540983;;0611010 2111 в/збір утриманий із заробітної плати працівників за другу половину березня 2026 року;(101 0611010 2111 в/збір утриманий із заробітної плати працівників за другу половину березня 2026 року;)
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №997089 від 23.03.2026р.та договору №3 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-145,64;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №49 від 23.03.2026року та договору №1 від 21.01.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №997085 від 23.03.2026р.та договору №4 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-58,32;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №997081 від 23.03.2026р.та договору №2 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-40,95;
Повна картка транзакції →Виплата дикретних з 23.02.xxxx року по 28.06.xxxx року, згідно заявки-розрахунку №xxxx-xxxx-1, податки сплачені повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної тт-0014178 від 19.03.2026 р.та договору №7 від 27.02.2026р. без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної тт-0014179 від 19.03.2026 р.та договору №8 від 27.02.2026р. без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної тт-0014183 від 19.03.2026 р.та договору №11 від 19.03.2026р. без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної тт-0014187 від 19.03.2026 р.та договору №9 від 27.02.2026р. без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної тт-0014189 від 19.03.2026 р.та договору №11 від 19.03.2026р. без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2273;оплата електроенергії згідно Акту №529 від 12.03.2026р., та договору №29/01/26-1ЕП від 29.01.2026 року; У тому числі ПДВ 8538,93 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2275;оплата деревини дров`яної згідно накладної №1 від 17.03.2026 року та договору №42 від 12.03.2026 року;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг інтернет за березень місяць згідно Акту №23/3 від 16.03.2026 року та договору № 23 від 21.01.2026 року; У тому числі ПДВ 80 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611031 2120 ЄСВ нараховане на дикретну відпустку з 23.02.2026 року по 28.06.2026 року за рахунок фонду, згідно заявки-розрахунку №26234824(101 0611031 2120 ЄСВ нараховане на дикретну відпустку з 23.02.2026 року по 28.06.2026 року за рахунок фонду, згідно заявки №26234824-2026-1)
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування згідно накладної №974694 від 16.03.2026р.та договору №4 від 03.03.2026р.в т.ч ПДВ-58,32;
Повна картка транзакції →