смт Літин

0112111;2610;водопостачання;акта наданих послуг №003968 від 17.02.2026;договір №6 від19.01.2026;ПДВ20%-59,49 грн.

0112111;2610;послуги з управління твердими побутовими відходами;акта наданих послуг №003967 від 17.02.2026;договір №7 від19.01.2026;ПДВ20%-53,92 грн.

3504010;2240;телек.послуги;зг.рах-акт №0509184720030062.01.2026 від 16.02.2026р.,до дог.№5-26 від 28.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-36,92

3504010;2111;заробітна плата за другу полов.лютого 2026р та компенсація за невикористану відпустку при звільненні.,под.та збори перерах.повністю,зг.відом.№4 від 18.02.2026р,для зарах.на карт.рахунки

3504010;2111;аліменти з Лучинського О.Я.за лютий 2026р,на користь Лучинської І.В.;зг.пост.ВП №57579532 від 07.11.18р.,16,67%

*;101;37908279;;3504010;2120;єдин.внесок нарах.на суму заробіт.пл.за другу полов.лютого 2026р,та комп.невик.відпустки при звільненні,22%(101 3504010,2120,єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за другу половину лютого 2026р.,та компенсації невикористаної відпусткипри звільненні,код платежу71010000,22%)

3504010;2111;стягнення боргу з Лучинського О.Я.із заробітної пл.за лютий 2026р;зг.пост.ВП №69450453 від 16.05.2023р,25%

*;101;37908279;;3504010;2111;под.на дох.фіз.ос.,утриманий із суми заробіт.пл.за лютий 2026р та із компенсації невик.відпуст.при звільненні(101 3504010,2111,податок на доходи фізичних осіб, утриманий із суми заробітної плати за другу половину лютого 2026р та із компенсації невикористаної відпустки при звільненні)

*;101;37908279;;3504010;2111;військовий збір,утриманий із суми заробіт.пл.за другу полов.лютого 2026р та комп.невик.відпустки при звільненні,5%(101 3504010,2111,військовий збір, утриманий із суми заробітної плати за другу половину лютого 2026р та із компенсації невикористаної відпустки при звільненні,5%)

3710160;2210;канцелярські товари;згідно накладної від 13.02.2026 №Б00000102 та договору від 11.02.2026 №ЧО/В/09/02-208;без ПДВ.

0112111;2610;електрична електроенергія;акта приймання-передачі.електроенергії №10 від 31.01.2026;договір№08/12/25-5EП від 08.12.2025р. ПДВ-8477,12 грн

0112111;2610;теплопостачання;акта здачі-прийняття виконаних робіт№115 від 31.01.2026;договір№Т-109 від 21.01.2026;ПДВ-8046,93 грн.

3504010;2111;заробітна плата за першу половину лютого 2026р.,под.та збори перерах.повністю,зг.відом.№3 від 12.02.2026р,для зарах.на карт.рахунки

3710160;2111;заробітна плата за першу половину лютого 2026р.,податки та збори перераховано повністю,згідно відомості для зарахування на карткові рахунки;договір №20С13000088 від 14.12.2020

1610160;2111;Заробітна плата за першу половину лютого 2026р.;податки та збори перерах.повністю,зг.відомості для зарах. на карт. рахунки;дог.№21С13001456 від 15.12.2021р.

0112111;2610;відшкодування за електроенергію;акта прийому-здачі виконаних послуг№9 від 11.02.2026;договір№9 від19.01.2026; ПДВ-2883,13 грн.

3504010;2273;за розподіл електричної енергії;зг.акту №8092297499484 від 31.01.26р.,до дог.№ЛІ-102100/6-26 від 09.02.2026р;в т.ч.ПДВ-2549,18

0112111;2610;розподіл електроенергії;акта прийняття-здачі наданих послуг № 8096782775183 від 30.01.2026;договір№ ЛІ-132800 від 06.01.2026;ПДВ20%-2469,52 грн.

0112111;2610;за відшкодування вартості лікарських засобів;реєстру № 1 від 31.01.2026; договір №3 від 16.01.2026; ПДВ-328,16 грн.

0112111;2610;відшкодування видатків за послуги з управління рідкими нечистотами;акта прийому-здачі виконаних послуг№8 від 11.02.2026;договір№8 від 19.01.2026;ПДВ-229,88 грн.

0112111;2610;перетік реактив.електроенергії;акта прийняття-здачі наданих послуг№2096782775189 від 30.01.2026;договір№ ЛІ-132800 від 06.01.2026;ПДВ20%- 172,38 грн.

3710160;2250;відрядження;звіт про використання коштів/електр. грошей, виданих на відрядження або під звіт від 09.02.2026 №05;згідно відомості для зарахування на карткові рахунки;договір №20С13000088 від 14.12.2020;без ПДВ.

3710160;2250;відрядження;звіт про використання коштів/електр. грошей, виданих на відрядження або під звіт від 09.02.2026 №04;згідно відомості для зарахування на карткові рахунки;договір №20С13000088 від 14.12.2020;без ПДВ.

3710160;2250;відрядження;звіт про використання коштів/електр. грошей, виданих на відрядження або під звіт від 09.02.2026 №03;згідно відомості для зарахування на карткові рахунки;договір №20С13000088 від 14.12.2020;без ПДВ.

0112111;2610;водопостачання;акта наданих послуг №1 від11.02.2026;договір №4 від 16.01.2026; без ПДВ.