м. Липовець

0611091;2111- 4835,40грн, профвнески, утримані із зарплати за січень2026р.;без ПДВ;

43988509; КПКВК 0910160;КЕКВ 2240- 4500,00 грн ;за послуги з програмного забезпечення ;акт № 2 від 04.02. 2026 р; договір № 2 - ГРК від04.02.2026;без ПДВ;;;

1616030;2610;2210-3577,56; Оплата за матерiали (труба, вилка, матриця. колодка, наконечник) для ремонту електромереж зг. дог№04/02/26-16 вiд05.02.26 та накл №ЦБ402-0029 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-596,26;

43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2274 - 3508,47;відшкодування витрат на природній газ згідно договору № 2/08-16 від 16.01.2026р.,акта № 8 від 11.02.2026р.;без ПДВ.;;;

43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2240 -3200,00 ;за послуги обслуговування ПЗ хмарного серверу ІПК "Mісцевий бюджет" згідно договору № 3 від 06.02.2026р, акту № 1 від 06.02.2026р;без ПДВ.;;;

0812111; 2610 (2274)-3175,34;За розподіл природнього газу .;по акту №00005059 від 05.02.26р. та дог№42ВВ13-13252-23 від 06.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-529,22;;;

0611010;2230-3031,20;за масло солодковершкове;згiдно накладної№ В00003188 вiд 30.01.2026р. та договору № 0003/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-505,20;;;

xxxx xxxx-xxxx,15 Виплата по лікарняних листах за січень нарахованих в лютому xxxxр податки та збори нараховано та перераховано повністю

0813121;2230-2 736,00;за продукти харчування (молоко);накладна № В00003931 від 06.02.2026;договiр № 10 вiд 04.02.2026;в т.ч ПДВ-456,00;;;

43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2273 -2431,08 ;відшкодування витрат на електроенергію згідно договору № 2/08-16 від 16.01.2026р.,акта № 10 від 11.02.2026р.;без ПДВ.;;;

101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із суми заробітної плати за січень 2026р.; 0611092 КЕКВ 2111-2339,30 ; нараховано і перераховано повністю;

0813121;2230-1 919,97;за продукти харчування (печиво);накладна № 4843 від 09.02.2026;договiр № 12 вiд 04.02.2026;без ПДВ;;;

0611010;2230-1825,20;за молоко питне;згiдно накладної № В00003189 вiд 30.01.2026р. та договору № 0004/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-304,20;;;

0611010;2230-1545.60 ; За сир твердий та кисломолочний згідно накладної № 1217 від 09.02.2026р. та договору № 16 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-257,60 ;;;

0611010;2230- 1110,00; За йогурт та сметану згідно накладної № 1215 від 09.02.2026р. та договору № 17 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-185,00 ;;;

xxxx;xxxx; виплата лікарняних за січеньxxxx року Дубина З.П.; Податки і збори перераховані повністю;;;

0813121;2230-1 080,00;за продукти харчування (яйце куряче);накладна № YY00-063889 від 09.02.2026;договiр № 04\02\26\15 вiд 04.02.2026;в т.чПДВ-180,00;;;

КПК xxxx КЕКВxxxx-xxxx,92 грн.; виплата лiкарняних за лютий xxxx р.податки та збори перерах.повнiстю; без ПДВ;;;

1616030;2610;2210-898,31; Оплата за матерiали ( провiд, припой) для ремонту електромереж зг. дог№02/02/26-15 вiд 05.02.26 та накл №ЦБ402-0028 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-149,72;

0611010;2230-840.00 ; За сир кисломолочний згідно накладної № 880 від 02.02.2026р. та договору № 16 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ- 140.00;;;

1610160 2210-748,00 грн придбання канцтоварів накладна №Дк02/35 від 09.02.2026р договір №02/2 від 09.02.2026 р. без ПДВ

0611070;2240- 600,05 грн.за оптичний iнтернет згiд.дог.№3/1/1 вiд 19.01.2026р.та акту №0503055820004002 вiд 31.01.2026р.;;в т.ч.ПДВ-100,01;;;

0611010;2240-600,00 ;за телекомунікаційні послуги засічень2026р.;згідно акту № 0503055870000862.1.2026від31.01.2026р. та договору№ 0503055870000862/35/16 від15.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ- 100,00;;;

1616030;2610;2210-525.30; Оплата за матерiали ( таймер) для ремонту електромереж зг. дог№04/02/26-22 вiд 05.02.26 та накл №ЦБ402-0031 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-87,55;

1610160 2210-513,00 грн придбання носія інформації (пам`ять USB 128 GB- флешка) накладна №Дк02/34 від 09.02.2026 р договір №02/1 від 09.02.2026 р. без ПДВ