м. Бар, Жмеринський район: 6 932 транзакцій на 335,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 3 121 | 219,4 млн грн | |
| Освіта | 746 | 31,9 млн грн | |
| Управління | 492 | 27,3 млн грн | |
| Культура і спорт | 693 | 12,4 млн грн | |
| Соцзахист | 553 | 12,0 млн грн | |
| Освіта | 369 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 166 | 7,3 млн грн | |
| Управління | 120 | 4,0 млн грн | |
| Освіта | 179 | 3,9 млн грн | |
| Медицина | 232 | 3,8 млн грн | |
| Управління | 136 | 2,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 87 | 1,8 млн грн | |
| Медицина | 38 | 272,8 тис. грн |
*;101;44023315;;1010160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1010160, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Журавлiвка ; зг.акта-рахунка.№БР-0000014 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/35 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 03.2026р.;зг. акту №39 від 20.04.2026р. Дог. №5 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-414,70.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за 03. 2026р.;зг.акту №0502034170001822.3.2026 від 31.03.2026р. Дог. 80 від 10.02.2026р.;в т.ч ПДВ-386,93.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-289 від 20.04.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р. Кузьм;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір 5% утримано із лікарняних за 04.xxxxр.Перерах.повн.(101 Військовий збір 5% утримано із лікарняних за 04.xxxxр.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із з/п згідно цивільно-правової угоди за 04.2026р. Перерах.повн.(101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із з/п згідно цивільно-правової угоди за 04.2026р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014081, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1014081, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1354 від 20.04.2026р. Дог. №163 від20.04.2026р. Ліц №2;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 року. Перерах. повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1014040, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 року. Перерах. повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1014040,2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, за 2 пол. квітня 2026року. Перер. повністю. Строк 27.04.2026 р.(101 1014040,2111, Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, за 2 пол. квітня 2026року. Перер. повністю. Строк 27.04.2026 р.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-947 від 20.04.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р. Кузьм;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1320 від 15.04.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р. Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Мигалiвцi ; зг.акта-рахунка.№БР-0000021 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/40 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →*;101;44023315;;1011080, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.(101 1011080, 2111, військовий збір із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року. Перераховано повністю. Строк 27.04.2026 року.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-396 від 20.04.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р. Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №186 від 20.04.2026р. Дог. №162 від 20.04.2026р. Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;;xxxx;;(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за квітень xxxxр.Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →611091;2275; оплата за вивiз тверд.побут.вiдход.;згiд.акт.викон.роб.№1367 вiд 14.04.2026 р.Догов.№1 вiд 12.01.2026;ПДВ-154,63 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00784212 від 22.04.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 152,68.
Повна картка транзакції →3504010;2273; оплата за електроенергію за квітень 2026 року;догов.№БА-101000 від 19.01.2026,акт №1110939-2604-1 від 21.04.2026;в т.ч. ПДВ-142,64
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 04.2026р.;зг. акту №41 від 20.04.2026р. Дог. №5 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-121,55.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №154 від 20.04.2026р. Дог. №162 від 20.04.2026р. Мальч;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Пiдл.Ялтушкiв ; зг.акта-рахунка.№БР-0000019 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/34 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0812111;2610; вiдш. витр. за електропостачання за березень с.Митки ; зг.акта-рахунка.№БР-0000020 вiд 22.04.2026р.,зг.дог.№01-3-18/38 вiд 05.02.2026р.;Без ПДВ .
Повна картка транзакції →