м. Липовець

0813121;2240-1 300,00;за ремонт (прошивку) принтера;акт № 1 вiд 16.02.2026;договiр № 24 вiд 16.02.2026;без ПДВ;;;

1616030;2610;2210-813,00; Придбан. матер (дюбеля, гвинти, крiпильнi деталi) для ремонту господарським способом зг.дог №29 вiд 12.02.26 та накл. №333 вiд 12.02.26; Без ПДВ;;

0812111;2610 (2730)-766,59;за наркот. препарати по без.рецептам; реєстр-накладна № ВНП-101 від 16.02.26р. та дог№ВНП-5 від 15.01.26 р.;в т.ч. ПДВ-50,15;;;

0813121;2240-650,00;за ремонт (прошивку) принтера;акт № 1 вiд 13.02.2026;договiр № 23 вiд 13.02.2026;без ПДВ;;;

0813121;2240-300,00;за заправку картриджів;акт № 1 вiд 13.02.2026;договiр № 21 вiд 13.02.2026;без ПДВ;;;

1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 10вд від 10.02.2026р. та аванс. звіт № 17 від 13.02.2026р. за лютий2026;без ПДВ

1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 10вд від 10.02.2026р. та аванс. звіт № 18 від 13.02.2026р. за лютий2026;без ПДВ

101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із суми лікарняних за лютий xxxxроку xxxx КЕКВ xxxx-154,26

101 військовий збір, утриманий із суми лікарняних за лютий xxxxроку xxxx КЕКВ xxxx-42,85

0611010;2274-124602,13;за природній газ за лютий2026;згідно акту № 1 від 10.02.2026р.р. та договору16.12.2025р.№ 01-12009/25-БО-Т;в т.ч ПДВ-20767,02;;;

3504010 2274 -10008,17 грн.За спожитий газ за січень 2026р. згідно акту б/н від 10.02.2026 р. та договору № 01-11157/25-БО-Т від 30.10.2025р. вт.ч. ПДВ - 1668,03грн.

xxxx xxxx-xxxx,15 Виплата по лікарняних листах за лютий xxxxр податки та збори нараховано та перераховано повністю

КПК xxxx КЕКВxxxx-xxxx,92 грн.; виплата лiкарняних за лютий xxxx р.податки та збори перерах.повнiстю; без ПДВ;;;

0813121;2273-786,33;відшкодування за електроенергію;акт № 1 вiд 16.02.2026;договiр № 12/20/2 від 10.02.2026;в т.ч ПДВ-131,06;;;

3504010 2274-505.37 грн. за розподіл газу за cічень 2026р. зг.акту №YVI00005029 від 31.01.2026р. та договору №42ВВ13-12794-23 від 26.01.2026р. в т.ч. ПДВ-84,23 грн.

0813121;2274-262,61;відшкодування за газопостачання;акт № 1 вiд 16.02.2026;договiр № 12/20/2 від 10.02.2026;в т.ч ПДВ-43,77;;;

xxxx; КЕКВ xxxx-225,98;заборгованість по ЗВП № xxxx/ДВ-14 утримано і перераховано з лікарняних листів за лютий xxxx р.повністю;без ПДВ;;;

0813121;2272-92,73;відшкодування за водопостачання;акт № 1 вiд 16.02.2026; договiр № 12/20/2 від 10.02.2026;в т.ч ПДВ-15,46;;;

0813121;2274-9,38;відшкодування за розподіл природнього газу;акт № 1 вiд 16.02.2026;договiр № 12/20/2 від 10.02.2026;в т.ч ПДВ-1,56;;;

1616030;2610;2273-43774,88; Оплата за електроенергiю сiчень 2026 ( 3299 кВт.год) зг дог №1 вiд 07.01.2026 та акту №59 вiд 13.02.2026;в т.ч.ПДВ-7295,81 грн;

0611010;2210;за пральну машину,холодильник,м`ясорубки;згідно накладної№ 319 від 04.02.2026р. та договору № 315/24 від 04.02.2026р.;без ПДВ;;;

101 військовий збір, утриманий із суми заробітної плати за першу половину лютого 2026року 0611091 КЕКВ 2111-14815,59; нараховано і перераховано повністю

1616030;2610;2210-8000,00; Оплата за неелектричнi побутовi прилади ( Балон, горiлка) для розiгрiву вантажних автомобiлiв зг. дог №18 вiд 09.02.26 та накл №8 вiд 09.02.26 р.; Без ПДВ;

1616030;2610;2240-6574,00; Видатки на обовязкове держ. страхування зг.дог №2 вiд 06.02.2026 та акту №2 вiд 06.02.2026; Без ПДВ;;

1616030;2610;2210-6519,06; Придбан. джерела безперебiйного живлення для ремонту не виробничого обладнання зг.дог №090226-02 вiд 09.02.26 танакл. №Вi-0209/02 вiд 09.02.26; В т.ч. ПДВ-1086,51;;