Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0002237 від 29.05.2026;договір №6 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №15980 від 29.05.2026;договір №8 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-12,42.
Повна картка транзакції →;0611070;2275;за вивезення ТВП договір №2 від 15.01.2026р,акт №13266 від 09.06.2026року; в т.ч. ПДВ - 10,34;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №112356 від 29.05.2026;договір №11 від 04.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховано розрахункові за червень 2026 року на к/р; всі внаски утримані перераховані; дог.№6956625001 від 21.02.2018 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111; перераховано розрахункові за червень 2026 року на к/р; всі внески уримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року
Повна картка транзакції →;0611600;2111;здійснення доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року на к/р; всі внески утримані перераховані; дог.№6956625001 від21.02.2018 року;
Повна картка транзакції →*;130;43948450;;1210160 2800 Сплата грошових зобов`язань по акту перевірки від 20.05.2026 №13760/02-32-04-03/43948450 та ППР № 0173530403 від 05.06.2026р.(130 1210160 2800 Сплата грошових зобов`язань по акту перевірки від 20.05.2026 №13760/02-32-04-03/43948450 та ППР № 0173530403 від 05.06.2026р.)
Повна картка транзакції →;0611600;2111;здійснення доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року на к/р; всі внески утримані перераховані; дог.№23109004018 від11.01.2023 року;
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховані профвнески з розрахункових за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховані профвнески з розрахункових за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховані профвнески з розрахункових за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховані профвнески з розрахункових за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →;0611600;2111; перераховані профвнески з суми доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →;0611600;2111; перераховані профвнески з суми доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →;0611600;2111; перераховані профвнески з суми доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →;0611600;2111; перераховані профвнески з суми доплат педагогічним працівникам за червень 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →;0611031;2111; перераховано оздоровчі за 2026 року на к/р; всі внески уримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111; перераховано відпускні за червень 2026 року на к/р; всі внески уримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховано оздоровчі за 2026 року на к/р; всі внаски утримані перераховані; дог.№6956625001 від 21.02.2018 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховано відпускні за червень 2026 року на к/р; всі внаски утримані перераховані; дог.№6956625001 від 21.02.2018 року
Повна картка транзакції →;0611021;2111;перераховано відпускні за червень 2026 року на к/р; всі внески утримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року;
Повна картка транзакції →;0611021;2111;перераховано оздоровчі за 2026 року на к/р; всі внески утримані перераховані; дог.№23109004018 від 11.01.2023 року;
Повна картка транзакції →;0611200;2111; оплата послуг корекційно-розвиткових занять згідно акту №7 від 27.05.2026 року; договір №2 від 25.03.2026 року; на карткові рахунки дог. №23109004018 від 11.01.2023 року
Повна картка транзакції →;0611031;2111;перераховані профвнески з оздоровчих за 2026 року; всі внески утримані перераховані;
Повна картка транзакції →