760,88 грн
0611025;2230;Сир кисломолочний;згiдно накладної №РН-0001300 вiд 06.05.2026 року, договiр №23/03 вiд 24.03.2026 року ;ПДВ-126,82
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611025;2230;Сир кисломолочний;згiдно накладної №РН-0001300 вiд 06.05.2026 року, договiр №23/03 вiд 24.03.2026 року ;ПДВ-126,82
Повна картка транзакції →1115031;2240; Оплата за послугу з управління багатоквартирним будинком по вул. Д.Бiлоконя, буд. 34 за травень 2026 р.; згідно договору №СП-34 вiд 19.01.2026 р. та акту № 5 вiд 05.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →2201130;2240; За ох-ну об`єкта ПЦС,вул.Київська,46,за травень; акт №186вiд 20.05.2026; дог.№80 вiд 26.01.26;вт.ч.ПДВ-125грн;
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-6 від 27.03.2026 накладна № 7815 вiд 14.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-49.01 грн.
Повна картка транзакції →0712151;2282;вiдшкод витрат за послугу з управлiння будинком у травнi 2026;зг. акту вик роб №4 вiд 19.05.26р та дог №3 вiд 20.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1115031;2275; Оплата за послуги вивезення та захоронення ПВ; згідно договору №64/01-26 вiд 14.01.2026р., д/у №1 від 14.01.2026р.,та акту № ОУ-129655 вiд 08.05.2026р.;в т.ч.ПДВ- 123,29
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за вивiз та захоронення ТПВ;зг.акта №ОУ-132039 вiд 06.05.26р. дог.№149/01-26 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-123,29грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за вивiз та захоронення ТПВ; Акт №ОУ-132035 вiд 06.05.26р., дог.№132/01-26 вiд 19.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-123,29.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за вивiз та захоронення ТПВ; Акт №ОУ-132038 вiд 06.05.26р., дог.№146/01-26 вiд 19.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-123,29.
Повна картка транзакції →0813102;2230;риба (хек морожений);накладна №3027 від 20.05.2026р; договір №10 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-123,00.
Повна картка транзакції →7721010;2271; Вiдшкодування витрат по приєднаному навантаженню; договiр №4-1-К вiд 12.12.2023 р., змiни та доповнення №7 вiд 23.02.2026 р.,акт № 102492 вiд 19.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 121,68 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272; Оплата за водопостачання; згідно договору №724 вiд 09.01.2026р., та акту № В0-00020555/1 вiд 13.05.2026р.;ПДВ-118,86
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення,додатковi нарах. (20% стiчних вод);зг.акта.№В0-00020080/3 вiд 04.05.26р.,дог.№4275 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-114,50.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл. за водовiдведення, додатковi нарах.(20% стiчних вод); Акт №В0-00020097/3 вiд 04.05.26р., дог.№4273 вiд 21.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-114,50.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб,утриманий iз лiкарняних за травень xxxx.Перерах.до бюджету повн.(101 Податок з доходiв фiзичних осiб,утриманий iз лiкарняних за травень xxxx.Перерах.до бюджету повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2273;Опл. за послуги з компекс.перетiкання реактив.ен.;акт №2094297669575 вiд 13.05.26р.,дог.№706300 вiд 15.01.26р.; в т.ч.ПДВ-111,99.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0026728 вiд 01.05.26р., дог. №318 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-110,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2250;Оплата вiдшкодування коштiв за проїзд учнiв на олiмпiаду;зг.звiту про використання коштiв №1 вiд 15.05.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл.з спостер.за сист.протипожеж.зах.та тех.обслуг.сист.АПС; акт№356 вiд 01.05.26р., дог.№02/01/2026 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-108,00.
Повна картка транзакції →0813171;2730;компенсац. особ. з iнвал. на бензин техн. обсл. автом.i на тран. обсл.; зг. спис. №17385 за 05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2271; Вiдшкод.опл.послуг за теплопостач.та приєднане навантаження залу за травень 2026р.; згідно договору №18/2025 вiд 10.02.2025р.,д/у №7 від 30.01.2026. та акту №165 від 08.05.2026р.; в т.ч.ПДВ-104,80
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 xxxx Податок з доходiв фiз.осiб 18,0% iз лiкарняних за травень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№0500009200098362.4.2026. вiд 30.04.26р., дог.№0500009200098362 вiд 18.02.26р.; в.т.ч.ПДВ-104,17.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за телекомунiкацiйнi послуги, рах.-акт №0500009200098472.4.2026 вiд 30.04.26р., дог.№0500009200098472 вiд 19.02.26р.;в т.ч.ПДВ-104,17грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000707 вiд 01.05.26р., дог. №604 вiд 20.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →