390,08 грн
0611702 2230-390,08 оплата за продукти харчування (олiя) зг.дог №4 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0000406 вiд 05.03.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611702 2230-390,08 оплата за продукти харчування (олiя) зг.дог №4 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0000406 вiд 05.03.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-350,00;оплат за прод харчування (горошок консер); згiд дог №20вiд 02.03.26 та нак № РН-0000281вiд 02.03.26 ;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-348,26 оплата за продукти харчування (сметана) зг.дог №12 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0011523 вiд 05.03.2026р;в т.р. ПДВ-58,04;;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-168,00 оплата за продукти харчування (цукор) зг.дог №11 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0011542 вiд 05.03.2026р;в т.р. ПДВ-28,00;;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-124,32 ;оплат за прод харчування (сметана ); згiд дог №23 вiд 02.03.26 та нак № РН-0008940 вiд 02.03.26 ; в т чПДВ20,72;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-121,50 оплата за продукти харчування (крохмал) зг.дог №7 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0000404 вiд 05.03.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611010;2210- 70,00; придбання миючих та дез.засобiв (губка) зг накл№36 вiд 03.03.2026 до дог№ 36 вiд 25.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →101 26245348 2111-50,39 оплата за профнески розрахункових за березень 2026р перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611702 2230-38,04оплата за продукти харчування (горох крупа) зг.дог №5 вiд 04.02.2026 та накладної №РН-0000410 вiд 05.03.2026р;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →101 26245348 КЕКВ2120 1108,64 єдиний соцiальний внесок iз розрахункових за березень 2026 р перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →101 26245348 КЕКВ 2111-907,07 податок з доходiв фiзичних осiб iз розрахункових за березень 2026 р перераховано повнiст
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-298,43 податок з доходів з допомоги по тимчасовій непрацездатності за лютий xxxxр перераховано повністю;;;;
Повна картка транзакції →101 26245348 2111-251,96 вiйськовий збiр iз розрахункових за березень 2026р перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-82,90 військовий збір з допомоги по непрацездатності за лютий xxxx нараховано та перерах повністю
Повна картка транзакції →1616013 2273 2610 83615,26 оплата видат iз благ насел пункт (електр для свердлов) зг акт№8094538780128 вiд26.02.2026 дог№27/01/26 вiд 27.01.2026;в т.ч.ПДВ 13935,87
Повна картка транзакції →0118130 2210 - 67000,00грн. придбання пально-мастильних матеріалів (талонів бензин А-92) дог.№1 від 05.03.2026р. та накл.№1138 від 05.03.2026р.
Повна картка транзакції →1616030 2273 2610 14039,16 оплата видат iз благ насел пункт (освiтлення) зг акт№8094538780128 вiд26.02.2026 дог№27/01/26 вiд 27.01.2026;в т.ч.ПДВ 2339,86
Повна картка транзакції →101 1616071 2120 2610 7443,56 єдиний внесок iз заробiтної плати за 2 половину лютого 2026 року
Повна картка транзакції →101 1616071 2111 2610 7443,55 податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за 2 половину лютого 2026 року
Повна картка транзакції →0611010;2210- 4025,00 ; плата за придбання пально-мастильних матерiалiв (БЕНЗИН ) зг накл№ 1035 вiд 02.03.2026 р до дог№ 30 вiд 19.02.2026 ; ПДВ- 670,83
Повна картка транзакції →0611010;2210- 3005,00; плата за миючi засоби для господарських потреб зг накл№37 вiд 03.03.2026 до дог№ 37 вiд 25.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2240-2500,00;;опл послуг з адмiнiструван програмн забез" МЕДОК";згiд дог №38344144 вiд24.02.26р та акт №38344144 вiд 03.03.26р ; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0118130 2240 -2500,00грн.за постачання прим. та пак.оновлень комп.прогр."M.E.Doc"; зг.дог.№44196406 від 25.02.2026р. та акт№44196406 від 05.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2240- 2500,00 постачання примiрника та пакетiв оновлень компют програми M E Doc зг акт здачi-прийм робiт№ 39283748 вiд 03.03.2026 до дог№ 39283748 вiд 24.02.2026р ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240-2500,00 постачання примiрника та пакетiв оновлень компют програми M E Doc зг акт здачi-прийм робiт№38344008 вiд 04.03.2026 додог№ 38344008 вiд 26.02.2026р ;без ПДВ
Повна картка транзакції →