2 150,00 грн
0810160;2210; ДБЖ Marsiva DC UPS для роутерів КР5 Мах згідно договору № 9 від 04.05.26р. накладна №373 від 06.05.26р без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0810160;2210; ДБЖ Marsiva DC UPS для роутерів КР5 Мах згідно договору № 9 від 04.05.26р. накладна №373 від 06.05.26р без ПДВ.
Повна картка транзакції →1015031 ;2210 придбання засобів для захисту рослин Накл.№10563 від 07.05.2026р Дог.№28668 UA-2026-05-08-000327-а від 07.05.2026 р.;;;
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги обовязкового страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних ТЗ (службові автомобілі) згідно Договору №389-26/61 від 05.05.2026 р. та Акту №1 від 06.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-003359-а Накл. №Сто-0001653 від 04.05.2026р Договір №4 вiд 13.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151; 2210;перерахунок коштів за канцтовари зг. дог. №4 від 08.05.2026р., зг. накл. №389 від 08.05.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2111;готiвка на виплату вiдпускних за травень 2026 року. Податки та збори переховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021 2240 Послуги з дист. обслуговування програмного забезпечення АС-Зарплата UA-2026-02-23-007639-а акт №032вз5 вiд 06.05.2026р Договір№032вз вiд 23.02.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув за електроенерг ;акт №54 вiд 08.05.2026 р , договору №1 вiд 28.01.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 25 від 05.02.2026року та накладної №BG-0003201/ТГ від 04.05.2026 року;в т.ч ПДВ-300,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-22-003147-а Накл. №108633 від 07.05.2026р Договір №17 вiд 22.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 5 від 09.01.2026року та накладної №BG-0003202/ТГ від 04.05.2026 року;в т.ч ПДВ-272,00 грн.
Повна картка транзакції →0118220 2240 За надані поштові послуги згідно Договору №220426-35 від 27.04.2026 р. та Акту №АНП32531 від 07.05.2026рв т.ч ПДВ-264,00.
Повна картка транзакції →КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2210 Придбання санітарно-гігієнічних товарів по Дог№196 від 08.05.26 та Видаткової№Кл-00000288 від 108.05.26 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 4 від 09.01.2026року та накладної №BG-0003203/ТГ від 04.05.2026 року;в т.ч ПДВ-257,37 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування згідно договору № 22 від 13.01.2026 року та накладної № 573 від 04.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240; За надання послуг з програмного та інформаційного забезпечення. По договору № 089з від 05.01.2026 р. та акта №089з5 від 07.05.2026 р.UA-2026-01-05-007497-а; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 6 від 09.01.2026року та накладної №BG-0003200/ТГ від 04.05.2026 року;в т.ч ПДВ-249,40 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-000421-а Накл. №931 від 04.05.2026р Договір №11 вiд 14.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2272; За центральне водопостачання згідно дог № 7 від 12.01.2026р та акт бн від 07.05.2026р;;
Повна картка транзакції →1015031;2273 За електричну енергію по акту вик.робіт №1161 від 08.05.2026 р та Договору № РС/201225/17/ЕЕ від 09.01.2026 р UA - 2026-01-09-000783-a .;;в т.ч ПДВ-214,31
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№108550 від 07.05.2026р.,дог№13 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 Надання доступу до мережі інтернет за травень 2026р UA-2026-01-13-007420-а акт №8090 вiд 06.05.2026р Договір №1147409/26 вiд13.01.2026р ПДВ-200,00
Повна картка транзакції →0611010;2240; Послуги за інтернет. По договору №720802/26 від 05.01.2026 р. та акта №6899 від 07.05.2026 р.UA-2026-01-05-007541-а; в т.ч.ПДВ-200,00.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-03-02-006403-а Реєстр накл. №61 від 07.05.2026р Договір №33 вiд 02.03.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →