5 000,00 грн
0110150;2240;За послуги інформатизації, підтримки та захисту сайту ради згідно з договором №163 від 06.05.2026, акт №МС-00000163 від 06.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0110150;2240;За послуги інформатизації, підтримки та захисту сайту ради згідно з договором №163 від 06.05.2026, акт №МС-00000163 від 06.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-004036-а Накл. №Сто-0001651 від 04.05.2026р Договір №1 вiд 12.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 18 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0001974 від 05.05.2026року; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04051046;;КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% з вiдпускних за травень 2026р., Перерах. повнiстю(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% з вiдпускних за травень 2026р., Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 12 від 19.01.2026р. та нак.№ 595 від 05.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за фарбувальну речовину, вн № Рнк/VN-0012439 вiд 28,04,2026, дог. № VN/26-044729:3 вiд 17.04.2026, UA-2026-04-17-009925.в т.ч. ПДВ- 702,00
Повна картка транзакції →1216030 2610 утримання iз з-ти за квiтень 2026, Френенль О.О.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-08-003192-а Накл. №РН-0036997 від 05.05.2026р Договір №12 вiд 14.01.2026 року ПДВ-661,50.
Повна картка транзакції →0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003769-а Накл. №11678 від 04.05.2026р Договір №7 вiд 13.01.2026 року ПДВ-602,00
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-003359-а Накл. №Сто-0001652 від 04.05.2026р Договір №4 вiд 13.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240; За технічне обслуговування протипожежної системи. По дог. №8/26 від 05.01.2026 р. та акта №2103 від 07.05 .2026 р. UA-2026-01-05-007523-а;у т ч.ПДВ-560,50.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-07-003753-а Накл. №108551 від 06.05.2026р Договір №9 вiд 14.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за лаки, вн № Рнк/VN-0012435 вiд 28,04,2026, дог. № VN/26-054219:1 вiд 17.04.2026, UA-2026-04-17-012022. в т.ч. ПДВ-545,31
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 32 від 23.03.2026р. та нак.№ BG-0003050/ТГ від 04.05.2026р. в т.ч ПДВ-540,00.
Повна картка транзакції →*;101;43944538;;ЄСВ, нарахований на суму відпускних за травень місяць 2026 року(101 0810160 2120 ЄСВ, нарахований на суму відпускних за травень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04051046;;КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб з вiдпускних за травень 2026., Перерах. повнiстю(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб з вiдпускних за травень 2026., Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2210; За ремонт мотокоси. По договору №20 від 20.04.2026 р. та накладної №83 від 01.05.2026р. без ПДВ.UA-2026-04-21-004104-a.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-004516-а Накл. №BG-0003208/ТГ від 04.05.2026р Договір №2 вiд 12.01.2026 року ПДВ-435,49
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 2 від 01.01.2026р. та нак.№ РН-0036957 від 05.05.2026р. в т.ч ПДВ-432,00.
Повна картка транзакції →1216030 2610 утримання iз з-ти за квiтень 2026, Пiдгородецький I.С.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг з планового технічного обслуговування УПА згідно договору №17/26 від 06.01.2026р. та акта №2081 від 06.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-425,00грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2240;за відновлення працездатності системи пожежної сигналізації (заміна акумулятора) згідно договору №255/26 від 06.05.2026р. та акта №2546 від 06.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-416,67грн.;
Повна картка транзакції →*;101;43944538;;податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за травень місяць 2026 року(101 0810160 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за травень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги згідно з договором №0501003420001102 від 19.01.2026р., акт №0501003420001102.4.2026р. від 30.04.2026р.;в т.ч ПДВ-365,22.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 15 від 22.01.2026р. та нак.№ ЦХЕБ0002074 від 05.05.2026р. в т.ч ПДВ-363,96.
Повна картка транзакції →